最新镇政府财政预算决算审计报告 财政报告普陀区决算报告(优质5篇)

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镇政府财政预算决算审计报告篇一

2007

年决算的报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向会议报告本区

2007

年决算的情况，请予审议。

根据《预算法》规定，本次决算报告依据区十四届人民代表大会第一次会议审查批准的本区

2007

年预算。

2007

年区级收入预算为

367700

万元，实际完成区级财政收入

369800

万元；

2007

年财政支出预算为

535000

万元，实际完成财政支出

564998

万元。

一、

2007

年全区财政收支决算

1

、收支平衡

2007

年区级财政收入完成

369800

万元，比年初预算超收

2100

万元，比

2006

年增长

5.61%

，为预算的

100.57%

。区级财政收入加上体制补助收入

161749

万元、市与区结算收入

78172

万元，减去体制上解支出

15756

万元、专项上解支出

5043

万元，区级财力合计

588922

万元，比

2006

年增长

13.37%

。

全年完成财政支出

564998

万元，比

2006

年增长

8.77%

，为年初预算的

105.61%

。

参照市级财政做法，设立区级预算稳定调节基金

20000

万元，专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口。

区级财政收支相抵，基本平衡，当年结余

3924

万元。

2

、预算超收和上级财政补助资金的安排

2007

年，区财政实际可使用财力为

588922

万元，比年初预算增加

53922

万元，其中区级财政收入超收

2100

万元；上级转移支付补助收入和专项补助收入增加

39622

万元；体制补助收入增加

12200

万元。依据《预算法》第五十六条的规定，在预算执行中，因上级政府返还或者给予补助而引起的预算收支变化，不属于预算调整范围。

增加的财力主要用于：

（

1

）公安派出所标准化改造

10595

万元；

（

2

）区妇婴保健院迁建和中心医院医技大楼改扩建

15000

万元；

（

3

）教师津贴、学前教育等经费

4931

万元。

3

、预算增减情况

除通过增加的财力安排追加项目以外，

2007

年区财政严格按新财政体制区级收入口径安排企业专项扶持，从而削减支出

35600

万元，削减的资金主要用于长寿街道动用历年体制结算可用财力安排项目支出

14000

万元、节能减排专项支出

2000

万元、廉租住房支出

5000

万元和两镇增加支出

14200

万元；通过动用预备费追加市政基础设施建设

10000

万元。这些项目在环境保护支出、城乡社区支出和其他支出等科目中反映。

二、重点支出安排

一是优先保障教育。

2007

年合计投入

84889

万元，计入法定增长总量的为

72311

万元，占一般预算支出的

13.00%

，比

2006

年增长

16.65%

，达到法定增长要求，其中用于义务教育的经费为

50024

万元，生均经费、生均公用经费水平继续提高。

二是支持公共卫生体系建设。

大力推进社区卫生服务综合改革，建成长征镇社区卫生服务中心和

30

29851

万元。

三是确保各类社会保障资金及时足额拨付。

40573

万元，比

2006

年增长

37.18%

，高于财政支出增长

28.41

个百分点，其中社会抚恤和救济支出

9986

万元、促进就业专项资金

7300

万元、城市最低生活保障支出

5910

万元、廉租住房资金

6000

万元、居家养老资金

1520

万元、转制企业职工安置支出

4750

万元。

四是不断完善社区公共服务体系。

社区建设全年投入

20140

万元，其中社区文化活动中心、社区事务受理中心等实事项目

7822

万元、其余支出主要用于街道居委会经费、社区党建、社区综合服务、社区精神文明建设等项目。

五是继续加大科技投入。

12973

万元（其中科技发展专户支出

4008

万元）

,

占财政支出的

2.30%

。

六是继续保持公共基础设施的建设维护投入。

全年投入

123876

万元，其中落实轨道交通、生态绿地、道路桥梁等基础设施建设资金

79926

万元、政府还贷支出

25700

万元、城市基础设施维护费

17244

万元。

以上六项重点支出合计

312302

万元，比

2006

年增长

10.55%

，占财政支出的

55.27%

。

三、预算管理改革情况

深化部门预算改革。

2007

年是部门预算执行以来透明度最高的一年，预算合法性、合理性进一步增强，制定了《普陀区部门预算执行程序》，并按照政府收支分类改革要求，将支出预算细化到经济分类；进一步完善部门预算定额标准，明确基本支出定额标准和开支范围，确定部分专项业务费定额；进一步优化支出结构，提高指令性公共服务项目定额标准。

推进非税收入收缴分离改革。加强预算单位银行账户管理，使用统一、规范的执收票据，以票控收，严把时间控制关、核销检验关、年检年审关和账实核对关，确保非税收入及时足额上缴国库和财政专户。

2007

年上缴国库和财政非税收入收缴专户的行政事业性收费达

1.19

亿元。

2007

年实现政府采购金额

5.48

亿元，其中公开招标金额为

3.02

亿元。

加强建设资金监管。按照“控制总量、规范程序、完善管理”的要求，制订《普陀区政府投资建设项目管理办法》，加强对项目的投资评估、概算审核、资金监管、全程审计等，逐步实现项目投资控制、规范管理、提高效益的有机结合。

四、接受监督提高效能

在深化财政各项改革的同时，财政部门也清醒地认识到改革中深层次的矛盾和问题，如专项预算的跟踪管理、财政性资金的清理和对镇级财政的监督指导等问题，这些都需要我们不断与相关部门加强协调、统一认识，通过健全制度，逐步完善镇级财政管理，促进区、镇经济社会协调发展；通过国库单一账户改革，逐步规范财政性资金，真正使财政资金发挥应有的经济和社会效益。

《监督法》的实施对促进政府提高工作质量、自觉规范财政收支行为具有积极的推动作用，财政部门将以科学发展观为指导，不断树立公共财政的理念，加强科学管理，不断推进依法理财，着力优化财政支出结构，提高财政管理绩效，将为民理财责任意识落实到预算执行的具体工作中。自觉接受人大的监督，不断完善预算编制、执行、监督紧密衔接、相互制约的财政管理体系。

2008

年是一个历史的新起点，是全面贯彻落实党的十七大战略部署的第一年

,

是实施十一五规划承上启下的关键一年

,

我们将在市委、市政府和区委的正确领导下，解放思想，求真务实，振奋精神，扎实工作，按照构建社会主义和谐社会的要求，抢抓新机遇、谋求新发展、实现新突破，努力完成全年预算目标，促进我区经济社会又好又快发展！

以上报告，请予审议。

镇政府财政预算决算审计报告篇二

(一)加大财源建设力度，着力在提升收入质量上实现新突破。

一是积极应对财税体制改革。争取和掌握在推进财税体制改革、建立现代财政制度工作中的主动权。围绕建立事权和支出责任相适应的制度，早作应对准备，特别是针对“营改增”改革扩面及消费税政策调整早作收入的应对准备。二是加强综合治税力度。积极协助国税、地税部门，分企业、分项目、分税种，掌握全面的税源分布情况，特别是加强房地产业等重点行业、重点企业税源动态监控。坚持依法治税，完善税源间接控管模式，加强税收征管，确保税收收入及时足额入库。加强税务、工商、国控公司等部门的信息共享和征管协作，切实提高征管效率，做到应收尽收。三是紧抓“一路一带”战略和“两区”建设，协同其他业务部门积极争取项目资金。四是落实积极的财政政策，扶持辖区企业发展壮大。通过小额担保、财政补助等方式，推进工业企业“百家成长千家培育工程”，大力帮扶中小微企业，努力培植财源。

(二)加大支持经济发展力度，着力在推动经济发展提质增效升级上实现新突破。

保障重点项目建设。积极筹措资金，大力推进阅海湾中央商务区、银川科技园建设，促进西北能源大厦、银泰中心等项目建设，全力支持棚户区建设及旧城改造工程、“美丽回乡”等项目;推进产业转型升级。按照“园区扩张、产业优化、结构转型、效益提升”四项重点，推进新型工业化进程，增强经济发展的内生动力。安排企业扶持资金500万元，大力扶持中小微企业发展，为经济发展不断注入新活力;认真落实国家结构性减税政策，减轻中小微企业税负，增强可持续发展能力。

(三)加大民生保障力度，着力在优化支出结构上实现新突破。

按照“保证重点、严控一般、优化结构、提高效益”的指导思想，合理安排支出，着力解决群众关心的热点、难点问题。一是支持教育文化科技事业发展。实施银川十三中、xx区八小、九小等新建续建项目，完成“三通两平台”建设，巩固义务教育均衡发展成果，实现教育投入“三个增长”;完善文化艺术馆、图书馆设施配置，大力开展群众文化体育活动，不断提升公共文化服务质量。二是完善城乡公共卫生服务体系建设。大力推进“先住院后付费”诊疗模式，继续推行卫生院门诊包干付费、住院病种付费、慢病定点定额付费试点工作，有效缓解城乡群众“看病难、看病贵”问题。深入推进孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、优生五项病毒检查，进一步提高重点人群检查率。三是认真做好财政惠农富农工作。积极申请一事一议奖补项目、为民服务和发展专项资金。认真做好粮食直补、大中型水库移民补助等工作，统筹城乡发展。四是做好社会保障工作，筑牢社会保障“兜底”网。保障城乡低保、医疗救助，优抚安置、社会救助、居家养老服务、创业就业等工作的资金需求。五是支持社会管理等事业发展，维护社会和谐稳定。巩固“全国文明城市”成果，提高城市综合水平。强化生态保护和湖泊湿地及城市主干道沿线园林的大绿化、大整治，打造宜居城市核心生态区。提升社会综合治理能力和治理体系现代化水平，大力推进劳动保障监察“两网化”及安全监督管理工作。

(四)加大财政创新力度，着力在精细化管理上实现新突破。

一是进一步推进预算管理制度改革。贯彻落实新《预算法》，依法理财，强化预算约束力。健全政府预算体系，实行“全口径”财政预算管理。积极盘活财政存量资金，加强预算绩效管理，加强政府性债务管理，打造“法制财政”;二是加大信息公开力度。按照相关法律法规要求，扩大预决算公开范围，进一步细化公开内容，全面推进财政预决算和“三公”经费预决算信息公开，打造“阳光财政”。三是加强国库集中支付改革，清理规范财政专户管理，理顺资金拨付流程，深化公务卡改革，加强预算执行动态监控，扩大集中支付面。四是规范政府招标采购行为，严格按照《政府采购法》和《xx区政府采购管理办法》，规范采购程序，提高资金使用效益。五是加强国有资产管理。防止国有资产流失，促进国有资产保值升值。六是推进财政监督管理改革。健全财政“大监督”体系，逐步建立“全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联”的财政监督管理机制。完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的财政绩效管理机制，增强财政资金的安全性、绩效性。七是推进养老保险及公车改革。按照国家、区市要求，有序开展养老保险及公车改革工作。

1、地方财政总收入是指地方财政年度收入，是最大统计口径的财政收入，主要包括地方公共财政预算收入(公共财政预算收入)、区市专项补助收入、体制补助收入、上年结转和基金预算收入。

2、地方公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要包括地方所属的各项税收收入和非税收入。

3、体制补助收入是指上级财政按财政体制规定或因专项需要，给本级财政的补助，包括税收返还补助、体制补助、专项补助和临时补助等收入。

4、基金预算收入是指按规定收取、转入或通过当年财政安排，由财政管理并具有指定用途的政府性基金以及原属预算外的地方财政税费附加收入。

5、专项补助收入是指上级财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

7、地方财政总支出是指地方政权为行使其职能，对筹集的财政资金进行有计划的分配使用的总称。包括地方公共财政预算支出、基金预算支出和上解支出。

8、地方公共财政预算支出是指地方财政部门对集中的地方财政公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

9、变动预算是指地方财政本年度预算数、体制补助收入以及某时点累计所收到的转移支付资金的总和。

10、基金预算支出是指财政预算部门用基金预算收入安排的具有指定用途的支出。

11、上解支出是指按照现行分税制体制要求，下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门的资金。

12、转移支付是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

镇政府财政预算决算审计报告篇三

1.主要职能:执行县委县政府对各乡镇财政所规定的职能。

2.机构人员情况:

独立核算机构1个，属于全额事业单位，实有在职人数5人，编制总数5人。

(一)收入支出预算安排情况

x年预算收入总额586797.2元，支出总额626797.2元;x年预算收入总额561243元，支出总额567455.88元。收入比x年减少25554.2元，支出比x年减少59341.32元;主要是专项资金开支比x年有所减少。

(二)收入支出执行情况

x年收入总额626797.2元，支出总额626797.2元;x年收入总额567455.88元，支出总额567455.88元。收入比x年减少59341.32元，支出比x年减少59341.32元。主要是x年专项资金开支减少所产生的。

(三)三公经费支出情况：三公经费支出4923元，比x年减少189元。

镇政府财政预算决算审计报告篇四

2006

年财政决算和

2007

年度

财政预算的报告

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会作武清区

2006

年财政预算执行情况和

2007

年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、

2006

年财政预算执行情况

2006

年，在区委的正确领导下，全区财税部门坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实区委二届九次、十次全体（扩大）会议精神和区二届人大四次会议所作决议，按照“乘势而上，奋力攻坚，抢占制高点，实现新跨越”的总体要求，精诚团结，奋发进取，较好地完成了财政预算任务，促进了经济社会快速健康协调发展。

全区三级财政收入完成

32.01

亿元，完成年初预算的

105.8%

，比上年增长

26.7%

。其中区级财政收入完成

138,093

万元，完成年初预算的

118.5%

，比上年增长

28.4%

。区级财政收入主要项目完成情况是：

增值税

19

，

939

万元，增长

12.9%

；营业税

31

，

850

万元，增长

52.8%

；企业所得税

17

，

000

万元，增长

80.3%

；个人所得税

5

，

500

万元，下降

0.4%

；城市维护建设税

7

，

654

万元，增长

42%

；房产税

5,160

万元，增长

49.6%

；土地使用税

440

万元，增长

31.7%

；土地增值税

300

万元，增长

20.4

倍；车船使用税

1

，

900

万元，增长

138.4%

；印花税

1

，

930

万元，增长

110.9%

；耕地占用税

730

万元，下降

41.3%

；契税

6

，

200

万元，增长

50.9%

；行政事业性收入

4

，

600

万元，增长

3.9

倍；罚没收入

4,000

万元，下降

5.1%

；专项收入

3,580

万元，增长

40.1%

；国库存款利息收入

44

万元，下降

22.8%

；基金收入

27,266

万元，下降

9.4%

。

按照现行体制财力计算办法，区级财政收入

138,093

万元，体制补助

13,461

万元，各项结算补助

58,154

万元，滚存结余

4,349

万元，当年实得财力为

214,057

万元，比上年增长

24.9%

。

区级正常经费和基金支出

214,000

万元，完成年初预算的

116.5%

，比上年增长

28.2%

。其中：

科技费用支出

150

万元，增长

15.4%

；农林水支出

15,783

万元，增长

11.1%

；工交等部门事业费支出

294

万元，增长

18.6%

；文体广播事业费支出

1,610

万元，下降

7.7%

；教育事业费和专项支出

42,397

万元，增长

10.8%

；社会保障支出

11,373

万元，增长

9.6%

；其中医疗卫生支出

8,667

万元，增长

13%

，抚恤和社会福利救济费支出

2,706

万元，增长

31.9%

；其他部门事业费支出

896

万元，增长

4.6%

；行政管理费支出

11,634

万元，增长

7.8%

；公检法司支出

8,121

万元，增长

12.3%

；城市维护建设费支出

85,461

万元，增长

85.1%

；政策性补贴支出

15

万元，增长

36.4%

；其他支出

9,000

万元，增长

26.8%

；基金支出

27,266

万元，下降

8.9%

。

区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵，财政滚存结余

57

万元。

2006

年，我们主动适应新形势发展要求，积极探索新思路、新招法，不断深化财政体制改革，强化财政收支管理，各项工作取得了新的成绩。

（一）狠抓增收节支，圆满完成年度收支预算。

20%

的基础上，三级收入任务调增

1.76

亿元，增幅达到

26.7%

，为加大事业投入，扩大支出规模，奠定坚实基础。四是针对部分乡镇街道收入不理想的状况，积极探索乡镇街道组织收入工作的新思路，加强窗口税收入管理，规范操作程序，保证了乡镇街道收入任务的完成。

在支出管理上，按照“统筹兼顾，量入为出，确保重点”的方针，调整支出结构，努力降低行政成本，压缩一般性开支，集中资金保重点、保稳定、保运转、保发展，充分发挥了财政资金的最大效益。

（二）与时俱进，不断深化财政体制改革。

2006

,

90

项，实现采购金额

6.3

亿元，节约资金

17,644

万元，资金节支率

21.9%

。

（三）以城市化为导向，大力支持重点工程和城市基础设施建设。

以武清区国有资产投资经营公司为载体，积极拓展融资渠道，为重点工程和城市建设提供财力保障。

2006

年向市开发行融资

4

3

亿元，支持开发区和乡镇街道经济区基础设施建设，进一步优化了招商引资环境；筹资

4

，

000

万元，做好亨通花园和翠亨花园两个小区临时供热站建设工作，为保证按时供暖创造了条件。

（四）统筹城乡一体化发展，扎实推进社会主义新农村建设。

2000

万元

,

用于文明生态村建设，建成文明生态村

24

个；投入资金

1

亿元，启动“一镇两村”新农村建设试点工作；支出

1.1

360

万元，完成农村卫生户厕改造

25,000

户

安排资金

1,000

万元，用于大中小修乡村公路

125

公里；累计投入

314

万元，支持“

351

”培训工程，培训农民

14

万多人，为社会主义新农村建设提供了可靠的人才保障；安排

2,659

万元，落实农村义务教育“两免一补”政策，保障了农村教学工作的正常开展；安排资金

133

万元，落实

2005

—

2006

年度天津市农村部分计划生育家庭奖励扶助政策，对符合条件的

1,139

人和

1,341

人进行了奖励；安排

1,500

万元专项资金，启动新型农村合作医疗试点，为全面推行新型农村合作医疗奠定了基础。

（五）充分发挥财政职能作用，促进经济和各项社会事业发展，努力构建和谐社会。

落实开发区和乡镇街道经济区扶持奖励政策资金

1.5

亿元，提升了招商引资能力和水平；安排科技投入

150

万元，支持了农村可再生能源综合利用和超高产小麦新品种引进及栽培技术等；筹集资金

245

6,600

万元，确保了亨通花园小区七中、九小、四幼工程建设资金的及时到位，并保证了

2006

年暑期后交付使用；城市维护建设支出

19,200

万元，用于城市基础设施配套、城区防汛设备、

103

国道绿化以及环卫设施建设等，对创建全国卫生模范城起到了积极作用；卫生专项支出

1,433

万元，主要用于

14

1,437

万元，支持了安居工程，就业再就业、以及撤村建居人员、城乡低保人员、城镇下岗失业人员补助资金发放等，保障了困难群体的基本生活，维护了社会稳定，为构建和谐武清奠定了基础。

回顾

2006

年财税工作，我们清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在一些不容忽视的问题。一是我区财政收入虽然保持较快增长，但可支配财力还难以满足经济社会加快发展的需求，收支矛盾仍然突出。二是乡镇街道之间发展不平衡，部分乡镇财政困难，基层政权保障和公共服务能力亟待增强。三是在经济社会改革和发展的进程中，财政体制改革仍需深化，财政资金管理的规范化、科学化仍需不断提高等。对这些问题，我们将高度重视，采取切实措施，着力加以解决。

二、

2007

年财政预算草案

根据区委总体部署，

2007

年财政预算安排和财税工作的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，努力构建和谐社会。充分发挥财税职能作用，积极培植和壮大财源，扩大财政收入总量；调整优化支出结构，集中资金保证政权运转和社会主义新农村建设以及重点工程建设等支出需要；进一步深化财政体制改革，着力提高财政资金运行质量，确保预算收支平衡。

根据上述指导思想以及全区经济和社会发展的主要预期目标，

2007

年财政预算草案是：三级财政收入

38.4

亿元，比上年增长

20%

。其中区级收入

161,194

万元，增长

16.7%

。区级收入主要项目安排情况是：

增值税

24,768

万元，增长

24.2%

；营业税

40,215

万元，增长

26.3%

；企业所得税

20,295

万元，增长

19.4%

；个人所得税

6,436

万元，增长

17%

；城市维护建设税

9,414

万元，增长

23%

；房产税

6,340

万元，增长

22.9%

；土地使用税

500

万元，增长

13.6%

；土地增值税

360

万元，增长

20%

；车船使用税

2

，

280

万元，增长

20%

；印花税

2

，

370

万元，增长

22.8%

；耕地占用税

780

万元，增长

6.8%

；契税

6,636

万元，增长

7%

；行政事业性收入

5,000

万元，增长

8.7%

；罚没收入

4,500

万元，增长

12.5%

；专项收入

4,200

万元，增长

17.3%

；国库存款利息收入

60

万元，增长

36.4%

；基金收入

27,040

万元，下降

0.8%

。

按照现行财政体制计算，区级预算收入

161,194

万元，体制补助

13,461

万元，各项结算补助

69,446

万元，上年滚存结余

57

万元，区预算可得财力为

244,158

万元，比上年增长

14.1%

。

2007

年我区安排正常经费和基金支出

244,000

万元，比上年增长

14%

。主要支出项目的安排情况是：

科技费用支出

180

万元，增长

20%

；农业支出

22,938

万元（其中用于新农村建设资金增加

1

亿元），增长

81.7%

；林业支出

1,023

万元，增长

9.4%

；水利和气象支出

2,341

万元，增长

5.3%

；工交等部门事业费支出

326

万元，增长

10.9%

；文体广播事业费支出

1,792

万元，增长

11.3%

；教育事业费和专项支出

48,184

万元，增长

13.7%

；社会保障支出

12,029

万元，增长

5.8%

；其中医疗卫生支出

9

，

263

万元，增长

6.9%

，抚恤和社会福利救济费支出

2,766

万元，增长

2.2%

；其他部门事业费支出

976

万元，增长

8.9%

；行政管理费支出

12,570

万元，增长

8%

；公检法司支出

8,575

万元，增长

5.6%

；城市维护建设费支出

89,011

万元，增长

4.2%

；政策性补贴支出

15

万元，与上年持平；其他支出

9,000

万元，与上年持平；基金支出

27,040

万元，下降

0.8%

；预备费

8,000

万元，主要用于不可预见的支出。

区预算可得财力与预算支出相抵，财政滚存结余

158

万元。

三、统一思想，坚定信心，确保完成

2007

年财政预算任务

2007

年，财税工作进入了一个新阶段。面对困难多，压力大的收支形势，我们要树立更高标准，加大各项工作力度，努力改进财税管理，有效解决财政收支存在的问题，确保财政收支任务的圆满完成。为此，重点抓好以下几方面工作：

（一）加大税收征管力度，确保财政收入稳定增长。

,

形成全区上下齐抓共管的局面，真正做到“依法纳税、依率计征”，应收尽收；加强对路网建设等重点工程、交通运输、房地产开发、建筑安装和大型集贸市场的税收征管；研究制定培植财源的政策措施，积极培育新的经济增长点，为财政增收创造稳固的财源基础；增强为纳税人服务的意识，进一步为企业纳税提供方便，努力营造和谐的税收环境，确保财政收入任务的完成。

（二）进一步调整优化支出结构，提高资金使用效益。

在保证干部职工工资正常发放和农业、教育、科技等项目支出需要的前提下，努力降低行政成本，坚决控制和压缩一般性支出；严把重点投资项目立项关、决策关，做好项目的可行性、必要性分析，坚决贯彻节约、实用、恰当原则，避免铺张浪费。同时加大对重点工程、城市基础设施、社会主义新农村建设和社会保障的支持力度。

（三）坚持改革创新，不断提高科学理财水平。

一是全面启动新一轮乡镇街道财政管理体制，帮助各乡镇街道搞好新体制的运行工作，查找问题，总结经验，使新体制在运行中不断完善。二是全面启用新的政府收支科目，做好新旧科目的转换衔接，及时发现总结数据转换中出现的问题，保证新的收支科目顺利实施。三是进一步扩大国库集中支付范围，规范政府采购资金国库集中支付手续，保证财政资金安全有效运行。四是加大政府采购管理工作力度，完善政府采购中的建设工程评标办法、定点项目的招标程序，做好供应商资料的收集、分析、管理，促进政府采购管理工作规范化。五是继续加强预算外资金“收支两条线”管理，进一步加大清理整顿收费力度，改善投资环境。

（四）强化投融资管理，加大投融资力度，为城市化和社会主义新农村建设提供资金支撑。

5

亿元，新农村试点建设融资

4

亿元。同时要强化重点工程建设资金和建设项目监管，加强与银行、投融资主体和资金使用单位三方之间的衔接，规范资金使用程序，确保资金安全有效使用。

（五）加大财政投入力度，稳步推进社会主义新农村建设。

2007

年用于新农村建设资金在

1

90%

；筹资

500

万元，计划对徐官屯、南蔡村、黄庄

3

所卫生院进行新建和改造；建立更加规范有效的农村社会救助制度。规范五保户供养，继续实行农村大病救助办法，解决农村五保户、低保户看病难问题；落实计划生育奖励扶助政策；完善被征地农民社会保障管理办法，推进就业和再就业工作，继续抓好安居工程建设和撤村建居人员社会保险，保障农民的基本生活权益，维护社会稳定，促进和谐社会建设。

（六）加强财税部门干部队伍建设，不断提高自身素质。

认真落实区委“两建一学”工作部署，加强干部培训，提高干部队伍综合素质；进一步抓好服务窗口建设，牢固树立“服务他人就是发展自己”的理念，强化财税部门内部监督制约机制，巩固行风建设成果，增强财税干部拒腐防变能力，推进财税部门党风廉政建设。

各位代表：

2007

年，财税改革和发展的任务十分艰巨，全区财税干部决心在区委的领导下，在区人大常委会的监督下，坚定信心，扎实工作，确保完成财政预算任务，为促进全区经济和各项社会事业发展、构建和谐武清而努力奋斗！

镇政府财政预算决算审计报告篇五

2013

年区本级决算的报告

2013

年，面对复杂多变的外部环境，在市委、市政府和区委的领导下，全区各部门各单位紧紧围绕“稳增长、调结构、攻旧改、惠民生”的重点工作，努力提升经济运行质量和效益，财政收入持续稳定增长，财政支出向民生和重点项目倾斜，圆满实现了年初人代会确定的预算收支任务。

一、

2013

年决算情况

2013

年区本级财政收入最终决算数为

1528248

万元，完成预算

1485000

万元的

102.9%

，比

2012

年增长

6%

，加上财力结算收入

283613

万元，全年区可用财力达到

1811861

万元。

2013

年区级财政支出决算数为

1801205

万元，完成预算的

102.9%

，同比增长

4.8%

。按照市政府要求提取一定比例的水利建设基金

10627

万元，并从公共预算中调出到政府性基金，当年结余为

29

万元。

截至

2013

年年底，本区历年预算内滚存结余为

51632

万元，预算周转金为

27740

万元，预算稳定调节基金为

93000

万元。

上述区级财政收支执行的决算数与

2014

年

1

月向区一届人大六次会议报告的

2013

年预算执行数一致。

二、区本级财政收入决算情况

2013

年本区实现区本级财政收入

1528248

万元，完成预算

1485000

万元的

102.9%

，比

2012

年增长

6%

。其中：

（一）增值税预算数为

246000

万元，决算数为

299008

万元，完成预算的

121.5

％，同比增长

31.9%

；

（二）营业税预算数为

366000

万元，决算数为

346060

万元，完成预算的

94.6

％，同比下降

0.7%

；

（三）企业所得税预算数为

256000

万元，决算数为

230252

万元，完成预算的

89.9

％，同比下降

5.2%

；

（四）个人所得税预算数为

157000

万元，决算数为

160666

万元，完成预算的

102.3

％，同比增长

5.5%

；

（五）城市维护建设税预算数为

65000

万元，决算数为

74407

万元，完成预算的

114.5

％，同比增长

14.9%

；

（六）房产税预算数为

143000

万元，决算数为

107455

万元，完成预算的

75.1

％，同比下降

20.4%

；

（七）契税预算数为

59000

万元，决算数为

82248

万元，完成预算

139.4

％，同比增长

51.3%

；

（八）其他各税预算数为

161000

万元，决算数为

165379

万元，完成预算的

102.7

％，同比下降

6.8%

；

（九）其他各项收入预算数为

32000

万元，决算数为

62773

万元，完成预算的

196.2

％，同比增长

60%

。

三、区级财政支出决算情况

全年区级财政支出

1801205

万元。按照政府收支分类，具体科目如下：

（一）一般公共服务支出预算数为

99000

万元，决算数为

98501

万元，完成预算的

99.5%

，同比下降

6%

，主要包括各部门经费支出；

（二）国防支出预算数为

4700

万元，决算数为

5285

万元，完成预算的

112.4%

，同比增长

14.4%

，主要为民防办和预备役师所属部队等支出；

（三）公共安全支出预算数为

129600

万元，决算数为

127933

万元，完成预算的

98.7%

，同比下降

12.2%

，主要用于落实政法部门经费分类保障等支出；

（四）教育支出预算数为

295000

万元，决算数为

298073

万元，完成预算的

101%

，同比增长

2.5%

。其中教育事业费

290000

万元，同比增长

4.3%

；教育事业费增幅高于财政经常性收入增幅

0.9

个百分点（财政经常性收入

1737086

万元，同比增长

3.4%

），达到法定增长要求；

（五）科学技术支出预算数为

58500

万元，决算数为

58820

万元，完成预算的

100.5%

，同比增长

4.1%

，主要用于科学普及、支持企业科技创新和发展等支出；

（六）文化体育与传媒支出预算数为

30500

万元，决算数为

29566

万元，完成预算的

96.9%

，同比下降

2.7%

，主要用于公益性文化、群众性体育及体育场馆建设等支出；

（七）社会保障和就业支出预算数为

163000

万元，决算数为

168534

万元，完成预算的

103.4%

，同比增长

4%

，主要用于社会保障、扶贫解困、促进就业、行政事业单位离退休等支出；

（八）医疗卫生支出预算数为

76500

万元，决算数为

86576

万元，完成预算的

113.2%

，同比增长

14.2%

；

（九）节能环保支出预算数为

5200

万元，决算数为

5925

万元，完成预算的

113.9%

，同比增长

15.9%

；

（十）城乡社区事务支出预算数为

484500

万元，决算数为

535111

万元，完成预算的

110.4%

，同比增长

9.8%

，主要用于城区建设及改造和街道、城市维护等部门经费支出；

（十一）资源勘探电力信息等事务支出预算数为

156500

万元，决算数为

173139

万元，完成预算的

110.6%

，同比增长

10.8%

，主要用于支持中小企业发展等支出；

（十二）商业服务业等事务支出预算数为

124500

万元，决算数为

136953

万元，完成预算的

110%

，同比增长

10.2%

，主要用于扶持现代服务业发展等支出；

（十三）国土资源气象等事务支出预算数为

31000

万元，决算数为

33770

万元，完成预算的

108.9%

，同比增长

9%

，主要用于住房保障房屋管理局等部门经费、小区综合管理及改造等支出；

（十四）住房保障支出预算数为

22000

万元，决算数为

24779

万元，完成预算的

112.6%

，同比增长

14.8%

，主要用于廉租房、公租房补贴及安排行政事业单位按规定缴纳的住房公积金等支出；

（十五）其他支出预算数为

17000

万元，决算数为

18240

万元，完成预算的

107.3%

，同比下降

15.7%

，主要用于历史遗留问题清偿基金、对口支援等支出。

四、“三公经费”决算情况

（一）

2013

年区本级“三公经费”决算支出，合计

6318.74

万元，比预算数

9529

万元减少

3210.26

万元，下降

33.7%

。其中因公出国（境）经费支出

1139.75

万元，比预算数

1900

万元减少

760.25

万元；公务接待费支出

679.22

万元，比预算数

2551

万元减少

1871.78

万元；公务用车购置及运行费支出

4499.77

万元，比预算数

5078

万元减少

578.23

万元。

（二）为了加强对“三公经费”管理，探索建立“三公经费”结余资金回收机制。

2013

年部门公务接待费结余

1871.78

万元，公务用车购置及运行费结余

578.23

万元，合计

2450.01

万元（其中

431.39

万元属于财政核定预算，经费来源由单位自筹），可回收的结余资金为

2018.62

万元，将由区财政局收回，统筹使用，主要用于民生项目支出。

五、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收入

2013

年本区政府性基金收入预算数为

219800

万元，决算数为

167900

万元，完成预算的

76.4

％，主要原因是土地出让受制于各种因素的影响。其中：

1

、国有土地使用权出让金收入预算数为

210400

万元，决算数为

140964

万元，完成预算的

67

％；国有土地收益基金收入预算数为

3200

万元，决算数为

1852

万元，完成预算的

57.9

％。

2

、彩票公益金收入预算数为

1600

万元，决算数为

2527

万元，完成预算的

157.9

％，其中：福利彩票公益金收入

1419

万元，完成预算的

141.9

％，体育彩票公益金收入

1108

万元，完成预算的

184.7

％。

3

、残疾人就业保障金收入预算数为

4600

万元，决算数为

22557

万元，完成预算的

490.4

％。决算数大于预算数的主要原因是本市进一步加强残疾人就业保障金收缴管理，以及市级分配区级收入高于年初预期（市级将上年未分配收入结余下拨、当年分配收入足额下拨）。

（二）政府性基金支出

2013

年政府性基金支出预算数为

279300

万元，决算数为

310040

万元，完成预算的

111

％，其中：

1

、国有土地使用权出让金支出预算数为

250000

万元，决算数为

270118

万元，完成预算的

108

％，主要用于

13a15a

、董家渡

18

号、

124

街坊、同福里等地块旧区改造项目。决算数大于预算数的主要原因是增加了旧改地块土地储备支出。

2

、城市公用事业附加支出预算数为

8000

万元，决算数为

9898

万元，完成预算的

123.7

％。

3

、彩票公益金支出预算数为

2000

万元，决算数为

1845

万元，完成预算的

92.3

％，其中：福利彩票公益金支出

1157

万元，完成预算的

100.6

％，体育彩票公益金支出

688

万元，完成预算的

80.9

％，主要用于养老院设施改造、市民健身和体育比赛等支出。体育彩票公益金支出决算数小于预算数的主要原因是项目的跨年度，涉及到资金按进度拨付。

4

、残疾人就业保障金支出预算数为

4300

万元，决算数为

4137

万元，完成预算的

96.2

％。主要用于残疾人就业、培训和康复，重残无业人员生活帮困等支出。

5

、地方教育附加支出预算数为

15000

万元，决算数为

24042

万元，完成预算的

160.3

％，主要用于对企业职工职业培训等支出。

（三）

2013

年度上级补助收入及历年基金结余

1

、上级补助收入

33940

万元（地方教育附加

24042

万元、城市公用事业附加

9898

万元）。

2

、调入资金

10627

万元

(

水利建设基金

)

。

3

、历年基金结余

197324

万元。

合计

241891

万元。

（四）政府性基金收支平衡情况

2013

年全区政府性基金收入

167900

万元，加上上级补助收入、调入资金及历年基金结余

241891

万元，可用资金总计

409791

万元；

2013

年政府性基金支出

310040

万元，全年政府性基金收支相抵后结余

99751

万元。政府性基金收入按照国家规定专款专用，结余资金结转以后年度滚动使用。

六、

2013

年预算执行效果

2013

年，在区人大及其常委会的指导监督下，全区各部门各单位不断增强预算法制意识，切实加强和规范财政管理，着力保障和改善民生，努力服务改革发展稳定大局，取得积极成效。

（一）充分发挥财政政策效应，保持财政收入增长的良好势头。

围绕提高楼宇企业税收落地率和经济贡献度，研究制定促进楼宇经济发展的政策措施，发挥财政政策导向、激励作用，集聚各方力量，形成推进楼宇经济发展的强大合力。完善产业发展环境，进一步优化城区功能和产业结构，梳理规范重点产业扶持政策，着力提升现代服务业等重点产业发展能级，为区域经济发展夯实财源基础。

（二）进一步优化支出结构，保障重点支出需求。

认真落实中央“八项规定”，严格控制一般性支出和“三公经费”支出，财政支出的聚焦保障重点向事关黄浦经济社会发展的重要领域、关键环节和重点项目倾斜，确保教育、科技等法定支出，确保旧区改造、实事项目等民生支出，确保外滩金融集聚带建设、基础设施建设、城区管理等重大项目支出，为区域经济社会协调健康发展提供财力支撑。

（三）不断加强预算管理，着力提高依法理财水平。

2013

2013

年年底前，主动公开了

2012

年部门决算和

2012

年部门“三公经费”决算，接受区人大和社会公众监督的意识进一步增强。深化预算绩效评价工作，完善绩效评价环节，对本年度财政支出项目开展事前绩效目标管理和事中绩效跟踪，促进财政资金规范使用，绩效提升。