最新采购管理制度及采购流程范文（14篇）

采购涉及到供应商选择、价格谈判、合同签订等多个环节，需要具备丰富的专业知识和技巧。为了更好地管理采购流程，下面是一些建议和实践经验可供参考。

采购流程管理制度

为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的'原则进行，特制定本规定。

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。

行政采购专员负责行政办公用品的物资采购。

（一）申购审批流程。

1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。

2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。

3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。

4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。

5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。

（二）常规物资采购方式。

1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。

3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。

4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

（三）非常规物资采购方式。

1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。

2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取。

三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实施。

3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。

（四）其它。

1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。

2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。

3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。

4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。

5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。

集团有限公司20xx年x月x日。

采购流程管理制度

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

采购流程管理制度

为进一步提高项目部的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求，特制定本制度。

材料采购管理及流程相关程序如下：

1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。

2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。

3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。

4.急件优先办理。

1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。

2.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。

3.是否有其他较有利的代用品。

4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。

5.新供应商产品需经检验试用。

6.合格材料设备供应商制度

6.1项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。建立材料供应商考察、评审制度，建立项目部合格供应商名册。

6.2对首次接触的新供应商应进行资格预审，采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。

6.3涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。对供应商实行分级制度，年度审核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的材料。

1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。

2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商，优先询价及相关服务咨询。

3.价格上涨下跌有何因素。

4.单价一万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进按照招标采购流程进行。

4.1招标在入围的合格供应商中进行，参加投标的供应商数量不少于3家。

4.2按规定时间开标，由项目部、采购部、财务部、商务部、法律部、技术部共同评标，按合理低价的原则，确定中标单位。经领导审批后，对中标单位发出中标通知书。

采购流程管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；

6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；

7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。

5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。

1、仓库补仓物品的采购流程：

该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。

对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。

a、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；

e、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。

2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。

b、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。

c、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的`数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。

1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；

采购流程管理制度

第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。医用高值耗材严格执行政府采购目录，对于政府采购目录外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和采购院领导审批后执行。

第九条外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批，如果该耗材长期使用，商谈后纳入医院采购目录。

第十条物资采购根据具体情况，可采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种采购方式。

第十一条物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料组织招标或竞价采购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组;监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责采购过程的监督。物供科根据采购物资的具体情况，通知评标小组和监督小组人员参加采购工作，如特殊原因不能参加的部门，物供科将以书面形式将采购结果告知该部门。

第十二条分管采购院领导参加整个采购过程，其他分管科室院领导根据工作需要和采购的具体情况参加采购，对于重大物资采购需院长参加。

第十三条年度计划外审批的设备，按以下程序进行采购：

(一)医疗设备，单台(批)1万元(含1万元)以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科、设备科备案;单台(批)1万元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

(二)后勤设备，单台(批)5000元(含5000元)以下的，由总务科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科备案;单台(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

(三)信息设备，单台(批)小于3万元(含3万元)的物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购;单台(批)大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价采购。

第十四条医院采购目录外审批的材料(包括临时急用、新增等材料)，按以下程序进行采购：

(一)医用耗材(包括高值耗材)，单个(批)5000元(含5000元)以下的由物供科与使用科室一起采购，审批计划和采购结果交物供科备案;单个(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

(二)供应物资材料，单个(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、设备科与使用科室一起采购，审批报告和采购结果交物供科备案;3000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

(三)后勤维修材料，单个(批)在5000元(含5000元)以下的由总务科和使用科室一起采购，采购结果交物供科备案;单个(批)在5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

采购流程管理制度

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限。

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核。

1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

公司采购流程管理制度

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素。

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购单填写人；

（3）请购的日期及需求时间；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购的物品用途；

（8）请购如有特殊需要请备注；

（9）请购部门主管；

（10）请购单审核人；

（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定。

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；

（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定。

1、请购的接收要点。

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定。

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定。

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3、对于紧急请购项目应优先处理；

4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价。

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；

4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

五、入库。

（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；

（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。

六、付款。

采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。

采购流程管理制度

为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。

行政采购专员负责行政办公用品的物资采购。

（一）申购审批流程。

1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。

2、员工若因工作需要增加标准配置外的.其他用品，应逐级申报审批。

3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。

4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。

5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。

（二）常规物资采购方式。

1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。

3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。

4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

（三）非常规物资采购方式。

1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。

2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取。

三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实施。

3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。

（四）其它。

1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。

2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。

3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。

4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。

5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。

集团有限公司20xx年x月x日。

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、目的。

为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。

二、范围。

各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.

三、职责。

1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

四、人员配置及岗位分工。

1.人员配置。

采购部长一人，采购员二人，内勤一人。

2.分工。

计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）。

五、程序。

采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

（一）请购及其规定。

1．请购单要填写完整，具体应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；

（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）仓库保管员；

（14）公司总经理。

2.计划单及其提报规定。

（1）计划单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；

（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的.格式进行填写提报；

（3）日常零星采购按照公司印制的（月份材料使用计划）的格式填写提报；

（4）请购部门在提报计划单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；

（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在计划单上写上说明。

（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（8）计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

3.公司物资计划单的提报部门。

（1）公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划（每月26日），期间如材料需求有变化，需加报材料使用追加计划。

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

（二）请购单的接收及分发规定。

1、请购的接收要点。

（3）无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、计划单的分发规定。

（1）对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定。

（1）常规商品采购周期在7天时间；

（三）询价及其规定。

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过中间商询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

（四）比价、议价。

1．对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

3．收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况，设定目标或理想价格；

5．参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

（五）合同的签订及其规定。

1．合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。

（1）合同正文应包含的要素。

(2）合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；交货日期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法；双方的公司信息；其他约定。

（3）合同签订及其规定。

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同数量追加或追加无依据，采购时要求供货方提供报价清单；

4）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；

5）详细约定发票的提供时间及要求；

7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

8）违约责任一定要详细、具体；

9）比价完毕后方可进行合同的签订工作；

10）合同签定应按照统一的格式进行巡签审查；

11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

12）签订的所有合同应及时报送财务部门并归档；

（七）付款及合同执行。

1．付款规定。

（1）所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款；

（2）按照进度付款的采购物资必须确保质检合格方可付款；

（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件时，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；

（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2．合同执行。

（八）验收与入库。

1．报验。

（1）供应商已经履行完毕的合同，材料进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收；

（2）对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行；

（3）达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；

（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2．入库。

（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；

（2）材料在运达公司后采购部应及时通知保管员，由保管员及时安排卸货与搬运；

（3）质检部门未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

（5）外协加工件应按照原材料入库；

（6）质检合格后的固定资产按照公司财务规定不入库。

采购部管理制度及流程

第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。

第二章适用范围。

第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。

1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。

2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。

3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。

4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。

第三章招标采购原则。

第三条遵循公开、公平、公正原则。

第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。

第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。

第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。

第四章组织实施。

第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。

第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。

第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的.实施。

第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。

第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。

第五章招标采购形式。

第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。

第十二条不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判采购。

第十三条竞争性谈判采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总经理、董事长审批后方可进行采购。

第六章招标采购的工作程序。

第十四条招标准备工作。

1、各科室根据本科室及生产单位物资使用需求，认真制定下阶段物资采购计划。

2、各科室所报物资采购计划，经分管领导审核，并报公司财务负责人、总经理、董事长审批后，报送办公室，由办公室制定招标计划。

3、办公室联合监察科制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式，并由公司总经理、董事长审批后方可执行。

4、各科室所报物资采购计划中，采购物资的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等参数应详细准确，不得弄虚作假，否则造成库存积压或因漏报、未报而影响生产造成损失的，追究该科室责任。

第十四条：招标实施工作。

1、采用公开招标、邀请招标形式采购。

1）由招标代理公司发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，拟定投标人。

2）对拟邀请参加投标的单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调研、评价，评价合格的供应商才具有投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其投标。

3）向接受邀请的单位发放标书（或招标说明）并负责答疑。

4）接受并筛选投标文件，并按招标文件约定方式开标。

5）按拟定的评标办法，筛选合格的投标书。

6）按评标办法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。

2、采用竞争性谈判采购形式采购。

1）对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审，确定合格供应商，以邀请函的形式邀请合格供应商参加洽谈。

2）按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价依次进行评估、分析，按照统一标准，择优进行答疑，通过供需双方进一步磋商，最终确定中标供货单位。

第十五条：合同前评审。

1、为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等造成的风险，由物资采购科室会同财务部门进行签约前的合同评审。

2、根据评审结果并报董事长批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知所有未中标的投标方（根据招标文件或招标说明中约定的方式通知）。

第十六条：合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最后由企业法人代表授权的委托代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订物资购销合同，必要时可申请公证。

第七章资料、样品存档及验收。

第十七条：对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由办公室或监察科建档案保存。同时，对中标单位投标时提供的样品要做好妥善保管，以便为今后解决一些可能发生的问题提供依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性，要周期性进行抽查。

第八章监察与处罚。

第十八条为保证招标采购取得预期目标，监察科应在招标前及招标过程中加强监督，可以考虑邀请纪检和公证处参加招标，避免造成损失的事后监督。对于招标采购过程中人为设置障碍的相关科室及人员，应责令其改正或上报董事会建议调离其工作岗位，造成重大经济损失的将依法处理。

第十九条：各科室采购物资必须认真执行本办法，不得走过场或作虚假记录，搞明招暗定，违者从重处罚。

第九章附则。

第二十条：本办法自颁布之日起实行。

采购部管理制度及流程

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的a类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;b类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。

五、供应商评价条件：

1、产品质量;。

2、技术服务;。

3、交货速度;。

4、对用户的需求能否作出快速反应;。

5、供应商的信誉;。

6、产品价格;。

7、延期付款能力;。

8、销售人员的素质(才能、品德);。

9、相关资料的优劣。

公司采购流程管理制度

为了加强对本公司的化学品进行有效管理，防止在采购、贮存、使用、废弃等过程中对环境保护、人员安全造成不良影响。

2、适用范围。

3、引用标准。

《危险化学品安全管理条例》。

《工作场所安全使用化学品规定》。

4、定义。

4.1化学品：是指天然和人造的各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合物和混合物。

4.2一般化学品：指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化学品。

4.4危险化学品:爆炸性品;压宿气体、液化气体;易燃液体;易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品;氧化剂、有机过氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蚀品等几大类。

5、职责。

5.1各部门经理负责本部门有关化学品采购、贮存、使用和废弃的管理，并监督承包商对所使用的化学品参照公司制度进行管理。

5.2各部门采购人员负责化学品的采购及物质安全技术说明书(msds)的收集。

5.3可持续发展部职业健康与安全小组负责对各部门化学品的管理进行监督。

5.4各部门经理负责组织本部门化学品保管人员和使用人员进行化学品安全知识培训工作。

6、管理规定。

6.1化学品的请购、采购。

6.1.1使用部门根据生产使用实际情况以及安全库存量(满足生产使用1月的量)，并按公司采购程序填写“请购(定购)单”，注明化学品的名称、规格、数量等。

6.1.2各部门采购人员根据“请购(定购)单”对化学品的供应商进行选择，确定供应商具有有效的经营资质，若购买的是危险化学品、剧毒品、易制毒品等则要求供应商具有有效的“危险化学品经营许可证”，然后按《财务及信息管理手册》的“采购”程序进行。同时编制本部门的“化学品清单”，汇总新使用化学品的类别、特性等内容，并按清单向供方收集有关化学品的物质安全技术说明书(msds)，然后将msds反馈至公司可持续发展部职业健康与安全小组。

6.1.3若危险化学品采购后由供方负责运输及装卸，采购人员要求其应具有“危险品运输许可证”;若由本公司人员负责运输及装卸则须经过化学品安全知识专门培训，取得上岗资质的人员进行;若是大批量的运输和装卸，可由采购的部门选择合格的承包方进行，并要求其按国家防范措施，严防化学品的泄漏及出现意外。

6.2、储存。

6.2.1各部门须设置化学品储存的专用仓库和化学品保管人员。化学品采购人员对送至公司的化学品进行确认，对其数量、包装情况、标识、有效期等进行检查，验收合格后由部门化学品保管人员将化学品全部放至于各自的化学品仓库，并将化学品的品名、数量、入库时期等登记在“入仓登记本”上。所有化学品均报可持续发展部职业健康与安全小组备案。

6.2.2仓库应根据贮存的化学品特性，符合通风、防盗、防火、避雷等要求;应设置防泄漏用的布碎、细沙、灭火器，及应急处理时的个人防护用品;库房外应设应急冲洗装置。仓库内不准进行明火作业。

6.2.3危险化学品的贮存方式、方法与储存数量必须符合国家标准。

c)灭火方法不同的易燃易爆危险品不得在同库储存;。

d)对有易碎、易泄漏的危险化学品不能二层堆放。

e)对爆炸、剧毒、易制毒、放射等化学品须设置专柜储存，采取双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双制”。

6.2.4化学品保管人员须经过相应的化学品安全知识培训后持证上岗，配备好个人防护用品。

6.2.5化学品保管人员应每月对化学品进行点检，并将结果记录在“化学品物料盘点表”上。若出现泄漏等情况，按相应的msds泄漏应急处理方法及时处理。

6.2.6、仓库内须张贴所有危险化学品的msds,以便随时了解危险化学品的安全技术数据。

6.3、使用。

6.3.1各部门的化学品保管人员对化学品的发放按照先进先出的原则进行，并做好详细登记。

6.3.2、使用部门、人员应根据现场使用量适当地向仓库领用化学品，并保持化学品的分类存放。

6.3.3、各部门须根据所使用化学品的工序或作业流程制定相应的安全操作规程。

6.3.4化学品使用人员在使用时应先详细阅读物质安全技术说明书(msds)，掌握应急处理方法和自救措施，然后按照防护要求佩戴相应的防护用品(口罩、手套、眼罩、围裙、雨鞋)，并严格遵守安全操作规程。

6.3.5、苗圃、研发部门的组培室、实验室应设置防护用品专柜、泄漏应急器材、紧急冲洗装置、洗眼器等。

6.3.6对从事危险化学品的作业人员在作业过程中禁止吸烟、进食、喝水或喝饮料，工作结束后淋浴更衣。

6.3.7公司各部门所使用农药、杀虫剂属于危险化学品中毒害品类的应寻找高效低毒的代替品，属于世界卫生组织和森林管理委员会禁止使用的化学品不得使用。

6.4废弃。

6.4.1化学品使用后的废弃物包括含危险化学品的废抹布、手套、废液以及废容器等。

6.4.2各部门需设置化学品废弃物回收库，建立废弃物清单。化学品废弃物由化学品使用人员集中收集交化学品保管人员，由化学品保管人员对废弃物分类放置于废弃物回收库，其中废液应采取密封措施分类收集在不同容器中，防止其污染或出现意外。

6.4.3对化学品废弃的手套、抹布、容器各部门可委托当地的环卫部门上门收取，其中容器和淘汰不用的化学品也可联系供应商回收。

6.4.4对危险化学品、剧毒化学品的废液、容器、淘汰不用的化学品各部门可委托当地具有资质(“危险废物经营许可证”)的回收单位进行回收。

采购部管理制度及流程

第一条、为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条、本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章、具体的管理制度。

第一条、供应商的资质。

采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;。

2、iso9001/20xx版证书;。

3、产品认证资料，如3c认证证书、sgs检验报告、rohs证书等。

4、我方需要其他的资料。

第二条、供应商的基本信息。

1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。

2、公司的固定联系方式：固话和传真等。

3、公司的网址。

第三条、采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条、采购合同及品质保证协议。

1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

第三章、附则。

本制度自公布之日起开始生效。

公司采购流程管理制度

为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：

一、装修申报程序：

1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。

2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。

3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。

4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况．可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。

5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。

6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。

二、装修范围：

1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；

3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；

4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；

6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，()并留好检测口；

7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；

三、装修施工管理：

1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。

2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。

3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。

4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。

5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明；

四、违章装修处罚：

1、责令停工。

2、责令恢复原状。

3、扣留或没收工具。

4、停水、停电。

5、赔偿经济损失。

6、视情节扣除管理押金。

7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。

以上几种处罚可同时进行。

五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。

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