单位内部审计工作总结汇报范文（13篇）

通过月工作总结，我们可以对自己的工作目标和计划进行评估和调整，从而更好地达到预期的成果。以下是小编为大家收集的月工作总结范文，希望能给大家提供一些启示和参考。

单位内部审计工作总结

一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

x企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近x吨，加上销售总企业的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了x多万元。但是由于种种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。

根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了企业的财务管理工作。

根据企业领导的安排，今年，我先后到x和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。

根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们x大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。

事业单位内部审计工作总结

--年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“----”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。

一、全年主要工作目标完成情况。

--年我局审计项目市审计局考核指标为--项(区考核为--项。

预计至12月底可以完成审计项目--项，其中:财政预算执行和决算审计-项，财政财务收支审计-项，领导干部经济责任审计-项，专项资金审计调查-项，固定资产投资审计-项。完成市审计局下达年度任务指标的---%，完成区下达年度任务指标的---%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为----万元，查处违规资金----万元，管理不规范资金---万元，损失浪费资金--万元，其中:应上交财政--万元，应减少财政拨款--万元，应归还原资金渠道--万元。

1、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。

2、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区--长、区--局--长、区府--主任、--街道原主任等--名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。

3、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目-项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。

事业单位内部审计工作总结

根据xx实际情况，去年我们对本xx所属公司、事业单位及部门xx个帐户实施了财务收支审计和专项审计，并积极探索尝试了同级财政审计。在总结过去审计工作的基础上，扬长避短，不断加以完善，克服以往工作中存在的随意性，规范了操作程序，不断提高审计质量。

1、规范审计程序。

审计前，深入了解被审计单位的基本情况，掌握重点，有针对性地编制审计工作方案，使审计项目有计划、有步骤地开展。在审计过程中，对照审计方案，检查所审计的内容和项目进展的时间节点，并对审计结果进行跟踪回访，检查被审单位落实审计建议的执行情况，提高了工作效率和质量。

2、把握审计重点。

根据被审单位的不同情况，我们有的放矢地开展工作。一是选择重点单位。主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位；二是选择重点内容。注重被审单位的特点，选择重点审计内容。如：在审计xx文化中心时，针对“文化中心”开展专项活动多的特点，注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。针对审计发现的问题，专题出台了《xx专项活动（工作）资金管理办法》。

3、监督与服务并举。

审计的目标不仅是查错纠弊，更重要的是在指出不足的同时，帮助被审计单位完善制度，改进管理，实现财务和审计“共赢”。在开展审计时，我们采取积极沟通，主动交流，以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题，采取灵活多样的整改形式，注重看效果。有的口头提出，有的写进正式审计报告；有的边审边纠，有的限期整改；还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。

通过实施项目审计，使我们在实践中得到了知识的积累，审计制度的完善，审计质量的提高。通过审计工作的不断开展，也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算，加强会计监督，起到了完善和改进各单位、各部门内部管理的作用。

在以往的审计工作中，我们xx也客观存在着重查轻改、前查后犯和以前年度审计整改不到位的现象，为了切实解决这些问题，经请示xx后，由审计室统一负责内外审计查出问题的全面整改工作。

1、落实国家审计结果整改措施。

xx根据xx审计局对本xx经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议，及时组织相关职能部门，积极研究制定整改措施。办事处主要领导先后二次召开由xx财政、审计、经管、会计所等部门及各大公司负责人参加的“落实审计整改措施”专题会，逐条讨论，制定纠正和改进措施。

根据整改会议精神，我们认真落实整改措施，每条整改措施指定专人负责落实，跟踪督促各大公司及部门相关责任人员限期完成整改事项，并要求各单位将应整改事项落实情况逐条以书面回复。整改工作在我们的帮助和督促下，各单位在二个月内完成了整改事项。

我们还根据审计建议和领导的要求，结合本xx在经济发展中存在的薄弱环节，经过班子成员和相关部门反复研究讨论，于20xx年初建立和完善“xx财务管理制度”等八项制度。为使出台的制度真正落到实处，我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查，使xx经济更加健康有序发展。

2、落实内审审计结果整改意见。

去年我们对实施审计单位的审计结果，尤其是对机关、事业单位、直属公司20xx至20xx年x月期间的有关内容开展的财务会计检查结果，根据办事处领导的要求，认真落实整改意见。我们的做法是：

一是将各单位检查出的问题分类汇总，并报xx主要领导及纪检部门；二是召开相关职能部门负责人会议。对查出的问题，认真加以分析，共同讨论改进办法，提出整改意见；四是会同经管站、监察对全xx会计人员召开会议，下发整改意见书；五是对各单位落实整改情况进行再检查。通过落实整改意见，各公司根据各自实际情况都建立了内控制度，而且装订成册；还建立了各种台帐，如：租赁收入、工程付款、各种票据；加强了合同管理，合同协议编号登记，专人保管；为加强事前监督，建立重大事项报告制度，并列入会计考核内容。

从我们对各单位、各部门的审计回访中发现，通过审计整改措施的落实，一是各级领导更加重视财务和审计工作，二是财务人员工作责任心有了提高，会计人员监督职能得到了体现；三是全xx财务管理工作正逐步走向制度化、规范化。一系列审计工作的开展，取得了较好的审计成果，为完善xx经济管理起到了理顺、推动、促进作用。从而增强了我们从事审计工作的信心。

随着xx对实事工程及工业园xx基础设施等项目投入的增加，工程项目数量和结算金额近年来成倍增长，而我们审计室现有的二位内审人员都是来自于会计岗位，都是审计战线上的新兵，对基建审计来说更是门外汉。要把好基建项目审计关，我们感到难度大，责任重。为做好工程审价工作，在工作中，我们牢记职责，努力学习，始终坚持实事求是和廉洁自律的工作作风，规范操作，从严审计。

1、及时掌握情况。

针对科室人手少，项目多的状况，年初我们主动到各建设单位了解全年工程项目开工建设情况，掌握项目具体实施时间，从而有计划安排好审计项目，做到心中有底，忙而不乱。

2、严格规范操作。

严格按xx“基建工程项目审计流程”及“建设工程项目八项管理制度”操作。对x万元以上的工程项目参与项目的评估和评标工作，提前介入工程项目的管理监督，保证了集体投资建设工程项目规范、有序、有效管理。

3、工作严谨细致。

为确保审计项目质量，不管是寒冬酷暑，做到不论项目大小，内审还是外审，每个项目参与现场拉尺丈量，获取第一手资料。在确定价格上，对内审项目，金额虽小，我们也认真对待。每一项目通过市场询价、比价，确定相对比较合理的价格，再请中价机构专业人员把关；对外审项目，经常主动与审价机构联系，及时掌握项目进展等情况，认真核对“征求意见稿”，监督外审项目审价质量。

4、注重关口前移。

一是审计人员参与项目评估评标，二是实行跟踪审计制度，去年我们对x万元以上项目全部实行跟踪审计，x万元以下项目根据项目必要性确定审计方式。

5、敢于勤于学习。

在实践中我们体会到，要胜任审计工作，不仅要有高度责任感和廉洁从审思想，还要不断提高和更新业务知识。为此，我们勤思多问，经常总结成功之处和不足，想方设法通过各种途径增长知识。一是向书本学。二是在实践中学。三是向同行学。通过学习，给日常工作带来很大帮助，逐步提高了业务技能。

20xx年，经过内审和外审共同努力，共完成工程项目审计x项，其中：内审x项。送审金额x万元，审定金额x万元，核减x万元，核减率x%。为xx增收节支x万元，充分发挥了内审的“经济卫士”作用。

过去的'一年，我们xx的内审工作在各级领导关心支持下，取得了一些成绩，但对照内审工作的要求，以及形势发展的需要，还存在差距。

在今后的工作中，我们要以高度的责任感和良好的精神状态，不断探索审计工作新途径，创新工作方法，进一步加强监督，强化服务，在实践中完善工作，在规范中发展工作，在发展中提高工作，努力为xx经济健康发展贡献力量。

单位内部审计个人工作总结

20xx年，xx县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。

为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《xx县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。

为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。

20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《xx县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审。

自查报告。

重点检查离任交接经济责任审计成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款暂存暂付款长期挂账未及时足额缴纳个人所得税厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”

四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。

三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销；对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

近年来，供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和。

工作计划。

建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

一、加强过程管控提升内审质量。

质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段实现持续发展。

合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。

另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和xx省电力公司管理创新多个奖项。

此外，供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。

事业单位内部审计工作总结

根据总经办部署，财务部于今年，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下：

一、本次审计的主要范围。

本次内部审计按照既定方案，对各分公司20xx年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。

同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素质，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度及流程方面进行了考评。

二、本次审计主要问题。

(一)内部控制方面。

1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。

2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。

3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。建议采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。

4、滞销品仅凭在erp系统上的日期来判断，不能真正及时地发现滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。

5、存在款项实际已支出，但未履行erp请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行erp流程的预付请款。

6、一些外购商品采购及费用开支(金额一般在500元以内)，采取先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。建议采取备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。

7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的情况。

8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法知识培训。

9、信用额度的控制，没有明确的制度和授权程序，只依赖于内勤、财务人员按照报表数据进行提报，单笔、人为进行判断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格按照信用等级进行授信。

10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的情况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应及时报备总部。否则造成对实际上同一个客户的应收过大，增加授信风险。

11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的情况。如仓管人员直接负责采购，仓管人员直接开单出货并收款，仓管一人保管公司所有钥匙，会计同时代理出纳。建议及时进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能性。

12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴;经理保管全部印鉴;全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格按照公司印鉴保管制度规定执行。

13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及具体金额，内勤及财务不能准确监督。建议严格上门收现的手续，做到安全、及时缴存。

14、有的公司预收现金货款未录入erp系统，等客户正式购买后，直接转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，采取用收到的现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收;待以后再采取相反的方式冲回。

15、个别一些公司以公用为名，实际上仍在违规为少数员工提供免费住宿。

16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝浪费等情况发生。

(二)会计核算及基础工作方面。

1、一些财务人员没有会计上岗证。按照税务有关规定，财务人员必须持会计证上岗。有的公司认为出纳不属于财务人员，随意安排没有会计证的销售助理担任，使得该岗位的工作存在较大的风险。

2、费用报销单据的原始凭证背后，无报销人的签字，不利于对已报销原始票据的管理。

3、会计档案没有设专柜保管。按照国家《会计档案管理办法》的规定，会计档案应由专人专柜保管，出纳等人不能接触。建议各分公司提供必要的保管设施，监督分公司会计严格按照制度执行。

4、会计原始凭证有圆珠笔书写，使用涂改液修改的情况。建议相关财务人员加强会计基础知识和财务制度的学习，也请相关公司经理协助监督，杜绝此类严重违反法规的情况发生。

6、erp单据签字手续不够齐全，建议注意细节，杜绝漏签情况发生。

7、存在人工修改erp项税底稿中品名的情形，这种情况也为虚开增值税发票的行为留下漏洞。应严格按照erp流程操作，严防违反税法行为发生。

三、主要建议。

通过对分公司近4个月的稽核，暴露了一些问题的现象。我们认为，可以在以下几个方面进行改进：

1、为了提高分公司的整体管理水平，建议在全公司开展财务制度及财务基本知识的宣传学习。财务制度和相关知识，不仅仅是财务人员的应该知道的，分公司总经理、销售内勤、业务、仓管都要必要了解一定的财务知识。可以本着节约、实用的原则，采取和公司产品技术培训一同搭班等多种形式开展。

2、尽快制定整个公司的授信政策，使分公司的销售授信管理在公司统一制度的框架内进行。公司统一的授信政策，是公司内部控制的一个很重要的环节。

3、完善会计、内勤、业务等作业规范体系，使得分公司每一个岗位，都有比较明确的作业流程，尽力杜绝作业的随意性和制度规定的盲点。

4、对本次考评的财务人员，采取必要的措施，对考评胜任的予以褒奖，对考评基本达标的予以鞭策，对考评较差但工作态度较好的给予专门的辅导，对于工作态度和工作能力都不达标的予以辞退，以体现公司以人为本和兼顾效率的用人理念。

单位内部审计工作总结

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

单位内部审计工作总结

20--年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会重要思想和”xx大”会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了”经济卫士”和”参谋助手”的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为200-年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和”三育人”工作先进个人。

一、基础建设。

200-年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持”完善自我，提高认识”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为”思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

三、参与后勤改革。

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四、参与校办产业改革。

”科教兴国”和”发展高科技，实现产业化”这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五、参与各项招投标工程及政府采购。

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

事业单位内部审计工作总结

  20xx年，我局和下属四县三区审计局全体人员团结一致，齐心协力，攻坚克难，围绕工作目标和工作重点，以认真、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作，按时完成各项审计任务，取得良好成绩。

  20xx年，我局和下属四县三区审计局按照确定的行政事业审计项目，在任务重、时间紧、人手少的情况下，发扬顽强拼搏、连续作战的优良作风，共完成行政事业审计项目个，其中20xx年完成x个，20xx年完成x个。

  20xx年，我局和下属四县三区审计局通过审计，共查出挤占挪用专项资金、虚假支出等违规改变资金用途万元，少缴税费万元，会计账务核算不规范，出纳收支未及时进行会计核算等其他管理不规范资金万元，责令归还原资金渠道万元，责令整改资金万元，缴库税费万元。

  3、加强对被审计单位的处理处罚和整改。

  20xx年，我局和下属四县三区审计局就审计中发现所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不规范等问题，分别依据《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《中华人民共和国预算法》以及其他法律法规规定，制发审计报告份，审计决定份，对被审计单位在财务管理，资产管理，专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚，并提出了切实可靠的整改建议。

  截止20xx年底，被审计单位已按审计报告要求，对存在的问题部分进行了纠正，部分单位已执行完毕，部分单位正在执行中。

事业单位内部审计工作总结

为适应不断发展变化的审计工作需要，提高领导水平，我注重加强自身学习，在抓好其他工作的同时，坚持“工作学习两不误”的指导原则，挤时间学习，坚持自学与组织培训相结合，坚持工作实践与理论探讨相结合，努力提高自身素质。

一是加强政治理论学习，不断提高政治思想素质。透过超多的文献、报刊、杂志、书籍，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，运用其立场、观点和方法，紧密联系工作实际，研究解决工作中碰到的突出问题，按照“科学执政、民主执政、依法执政”的要求，不断提高自我的工作潜力。透过学习，本人坚定了理想信念，增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强了艰苦奋斗、居安思危的意识，进一步坚定社会主义、共产主义信念，牢固树立了“立党为公、执政为民、率先垂范”的思想，强化了党和人民群众血肉联系的使命意识，自觉抑制不正之风和_现象的侵袭，正确行使手中的权力。

二是自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作；在工作关系处理上，能充分调动班子成员度用心性，自觉地维护大局，维护团结。

二、求真务实，依法审计，努力做好审计工作。

按照“全面审计，突出重点”的方针和塔城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求，在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到深入审计一线，及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长；对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料；同时，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行状况审计过程中，坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。透过审计，促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推进公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。

2、领导干部经济职责审计工作进一步推进。根据自治区、地区经济职责审计联席会议精神，全面贯彻“用心稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导方针，按照我市经济职责审计联席会议安排，量力而行，确保质量度要求稳步推进。透过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济职责意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为市委治理、评价和考核使用干部服务。

3、加强了专项资金审计调查工作。透过审计调查，摸清专项资金资金归集、治理和使用状况，公正地揭示了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和推荐，促进被审计单位进一步完善制度，规范治理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关带给了决策依据。

4、国债资金审计重点突出。在审计中，我们结合资金走向，做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、合同签订等方面弊端，严厉查处损失浪费等问题。

5、国外援贷款项目审计稳步推进。以提高利用外资质量和降低政府偿债风险，促进有关部门履行外资治理职责为目标，重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失浪费等问题，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务治理和会计核算。对审计中发现的普遍性、倾向性问题进行重点剖析，从治理机制上分析产生问题的原因，提出加强和改善治理的推荐。

透过努力，审计工作取得了必须的成绩，也得到了市委、_、政府及社会的认可和赞赏。近年来，累计安排审计项目56个，审计97个单位，查处违规金额百万元以上案件1起，移送纪检部门3人。累计查处违规金额1248万元，治理不规范金额3320万元，其他治理不规范资金672万元。已上交财政26万元，已作调账处理810万元。先后被自治区审计厅、人事厅评为“自治区审计机关20_—20_年度审计工作先进群众”；20_年度塔城地区审计工作先进群众；20_年6月塔城地区审计知识竞赛第一名；累计获塔城地区优秀审计项目8个。

单位信息化工作总结汇报

以来，在县委、县政府的正确领导和县文明办的具体指导下，我局文明单位建设工作紧贴农机工作中心，围绕创建“县级文明单位”的目标，按照领导班子坚强、业务成效显着、思想教育深入、工作作风良好、科教文化发展、内部管理有序、环境整洁优美的要求，抓机制、强队伍、拓载体、优服务、树形象、促发展，取得了显着成效。

（一）强化领导、狠抓落实，积极争创文明单位。文明单位是一个单位精神面貌的综合反映，创建活动是践行科学发展观的具体体现，有利于提高职工综合素质和机关的文明形象，有利于促进我局各项事业工作建设的协调。我们在精神文明创建方面始终坚持“两手抓两手都要硬”的方针，按照“重在建设、贵在坚持、注重实效”的要求，在抓好农机中心工作的同时，把精神文明建设放在突出位置，列入了我局的重要议事日程，认真研究创建措施，切实加强领导，狠抓工作落实，使精神文明建设持之以恒，卓有成效。

1、加强领导，健全机构。为切实抓好精神文明建设，推进各项创建工作落到实处，根据机构改革及人事变动，及时调整充实精神文明建设工作领导小组，成立了由局长陈建平同志任组长、副局长谢大棉同志为副组长、各科室负责人为成员的创建工作领导小组，并设立了领导小组办公室，负责对创建工作的组织实施和日常工作的开展。建立了主要领导亲自抓、各科室齐抓共管的创建领导体制和工作机制，及时有效地抓好各项创建工作。

2、规划创建，落实责任。我们对照创建目标和责任，结合本部门工作实际，每年都制定年度工作计划，对照规划的'要求逐项分解任务，确保各种创建规划的落实。坚持每年召开2次以上的工作会议，研究部署和总结精神文明建设工作，使精神文明建设做到年初有计划，年中有督查、年末有总结。做到年初有部署，平时有检查，年终有考评，并与评先评优挂钩，形成上下健全的责任保障机制，推动创建工作做深做实。

3、广泛动员，全员参与。我们充分利用召开干部职工大会进行广泛宣传发动，不断提高全局干部职工对开展创建“县级文明单位”活动重要意义的认识，统一思想，激发全员创建热情，进一步增强集体主义思想和责任意识，使干部职工对创建工作入脑、入心、见行动。全局干部职工对创建活动知晓率、参与率、支持率均达100%，形成了“人人重视，个个参与，全面受益”的创建氛围。

（二）内强素质、外树形象，努力提高队伍素质为使各种创建活动落到实处，确保创建工作的顺利开展。几年来，我们着力加强干部队伍建设，坚持以“能力建设”为重点，注重培养综合素质，打基础、强素质、树形象，全面建设一支高素质干部队伍。

1、切实加强领导班子建设。局领导班子是精神文明创建活动的实践者和领头人。局领导班子十分重视自身建设，以创建学习型领导班子为目标，提升领导干部的整体素质和能力，讲学习、讲政治、讲正气，增强团结，保持了奋发有为的良好精神状态，提高了科学执政、民主执政和依法执政的能力。坚持和健全民主集中制，坚持局长办公会决策重大事项议事规则，充分发挥班子的集体领导作用，进一步推进工作开展，增强了创造力、凝聚力和战斗力。

2、思想政治工作常抓不懈。一是坚持学习制度。按照“六有”

的要求，规范党组中心组学习。完善机关《学习制度》，采取干部职工会学习、支部学习、专题调研和撰写学习心得体会等多种形式，推动思想政治教育学习的扎实开展。以学习贯彻党的十八大精神、市委四届四次全会和县委十三次党代会重点，结合我县农机发展，积极开展讨论，深化党员干部的责任意识；二是典型引路。组织学习典型先进事迹，认真组织全体干部职工开展“全国道德模范”、“好人”等典型人物学习活动；三是找准载体。开展社会主义核心价值体系学习教育，举办以“十八大精神”为主题的专题学习，开展爱国主义教育活动，组织干部职工观看爱国主义教育影片，激发干部职工的爱国主义情怀和无私奉献的革命精神。

3、干部教育培训形成特色。一是坚持走出去和请进来相结合。20，我局先后派员到重庆、**等地参加市上举办的业务培训班，同时邀请市级专家讲课，传授专业技术。二是全局建立起县训镇乡、镇乡训村的干部培训体制，全面提升农机干部队伍的素质和能力。

4、注重加强党员队伍建设。进一步完善保持共产党员先进性教育的长效机制，切实加强党员队伍建设，深入开展创先争优活动，充分发挥基层党组织和党员在各项工作中的战斗堡垒作用和先锋模范作用。在创建活动中，充分发挥党员的先锋模范带头作用，党员干部自觉当好表率，以优良的党风带动全局上下积极参与文明创建工作。

（三）规范管理、美化环境，全面提升机关形象我们坚持以加强机关综合管理、提升服务水平为重点，突出美化环境，注重综合治理，全面塑造文明和谐的机关形象。

1、完善制度管理，机关运转有序。为进一步规范机关工作管理，根据实际工作需要，我局组织修订了《**县农业机械管理局机关管理工作制度》，进一步健全和完善了包括学习、会议、考勤、财物管理、工作目标管理、效能追究等比较完善、操作性较强的机关内部管理制度体系。通过加强制度建设，强化制度执行，促进机关作风的进一步转变，使机关管理更加规范，运转更加有序。

2、规范行政服务，转变机关作风。一是规范审批服务。对我局行政审批项目重新梳理、清理。进一步简化行政审批手续，严格落实首问责任、限时办结等各项管理规范；二是加强政务公开。进一步深化公开内容，规范公开工作，对农民购买农机享受购置补贴情况在网上进行公示，提高机关运作的透明度；三是不断转变机关作风。认真落实“转变作风从我做起、群众满意是我追求”的工作要求，深化开展“躬身践行服务发展”活动，通过设立岗位座牌，公开服务承诺、设立监督电话，推行绩效考评、加强效能建设，全局上下精神状态好、工作作风实、服务效率高、工作成效明显。

3、加强环境建设，改善机关面貌。为创建文明单位打造一个良好的硬件环境，我局在经费十分紧张的情况下，筹措资金对办公室进行了改造。开展了办公室卫生清理整顿，添置了部分空调、办公桌椅和计算机设备，使机关办公环境面貌一新，舒适度倍增；同时注重环境卫生的日常管理，将环境卫生列入制度化，坚持每周一小扫、每月一大扫制度，将办公环境卫生责任分解到各科室每个人，并定期对其进行检查考核，使干部职工养成良好卫生习惯，自觉保持工作环境清洁，全局保持内外整洁、有序、优美。

4、强化综合治理，促进和谐稳定。坚持把抓好机关综合治理摆在突出位置，全面构建文明和谐稳定的机关环境。成立综合治理领导小组，开展了崇尚科学、反对邪教的教育。严格执行《车辆管理制度》，无交通责任事故；认真落实保密责任，严格执行保密规定，认真落实保密措施，未发生失泄密事故。落实计划生育工作责任制，认真开展“六五”普法工作，确保不发生违反计划生育、违法乱纪的人和事，努力构建文明和谐稳定的机关环境。

（四）拓展载体、丰富内容，将创建活动引向深入坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，充分运用各种载体，开展各种形式的精神文明建设活动。

1、道德实践，大力弘扬社会主义新风尚。积极组织开展道德实践活动，组织干部职工参与现场交流活动，“党员义务奉献日”、“义务植树节”、“文明交通督导志愿服务”、无偿献血等道德实践活动。

2、扶贫济困，有效履行社会责任。认真做好共建帮扶工作。()根据组织安排，帮扶**乡村，通过实施资金支持、科技入户、人员培训等做好帮扶工作，促进农民增收。

3、寓教于乐，不断丰富职工文化生活。充分利用元旦、春节、国庆节等重要节日开展登山、球类、扑克比赛等文体活动，这些活动的开展丰富了干部职工的业余文化生活，激发了干部职工的工作热情，增强了队伍的亲和力、凝聚力和战斗力。

4、丰富内涵，提升文明创建质量。我们在创建文明单位的同时，积极开展各种形式的争先创优活动，确保文明单位的创建质量。鼓励干部职工争先创优，争当“先进工作者”、“优秀共产党员”，在市、县各种表彰评比活动中“争位子、创牌子、夺旗子”。充分激发和调动干部职工的工作热情，全局干部职工文明习惯**然成风。

（五）立足岗位，服务发展，创建工作成效突显。坚持把推动农业机械化发展作为创建工作出发点和落脚点，立足岗位做贡献，抓好创建促发展。在深化精神文明建设的同时，持续有力抓好中心工作，推进全县农机化工作再上新台阶。

创建两年，成绩来之不易，这一切都离不开县委县政府的正确领导，离不开县文明办的大力支持和指导。我们也将以此为新的起点，再接再厉，开拓创新，努力促进我局精神文明建设工作再上新的台阶，不断为推动我县农业机械化发展做出新的贡献，真正实现以“文明创建”促进行业发展，以推进行业进步体现文明创建。

事业单位内部审计工作总结

  20xx年，我局和下属四县三区审计局加强学习，提高认识，切实按照上级领导部门的要求，发奋努力，认真细致做好审计工作，查处违法违规与经济犯罪线索，维护国家和广大人民群众的切身利益。

  通过加强学习，我局和下属四县三区审计局深刻认识到：随着财政改革力度的加大，财政支出体制改革的不断深化，部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府采购制度的改革和上级转移资金的管理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的管理方式、专项资金使用情况、部门对行业的管理，这些改革措施的到位与行政事业单位的执行密切相关。

  而且目前市、县级领导干部的任期经济责任审计80%也来自于行政事业审计单位，投资项目的计划、决策、管理大部份来自于行政事业单位领导的科学决策。我们做行政事业审计工作，就是要通过对部门财政改革制度执行情况的审计，揭示财政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推动财政制度改革的落实，通过对部门内控制度的检查，揭示管理中的漏洞，促进部门建章立制，规范管理。

  我局加强学习，提高全体干部职工的认识按时保质完成了20xx年行政事业审计工作，取得较好成绩。

  要搞好行政事业审计工作，必须要有目标、手段和重点，20xx年，我局和下属四县三区审计局突出三点，做好审计工作，具体是通过“围绕审计目标，强化审计手段，突出审计重点”来搞好审计工作。

  围绕审计目标就是要促进加强和规范财务管理这一最终目标；强化审计手段就是要系统地审计，找准部门、行业业务与财务的联系，单位的内部管理模式，做到心中有数，重大问题不漏，达到审计目地；突出审计重点就是要在摸清各单位的机构性质、财务管理体制、财务收支情况、各类收费项目和依据、资金物品管理使用情况、票据的使用和管理、收入规模、解缴、返还、使用等情况下实行重点审计；通过这三点，我局和下属四县三区审计局切实提高了审计的质量与效益，达达到审计目的。

  3、团结协作，确保审计工作质量。

  确保审计工作质量，必须树立大局意识，做到团结协作，齐心协力。我局和下属四县三区审计局干部职工识大体、顾大局，互相关心，互相帮助，互相配合，一起做好工作，确保审计工作质量。特别对审计报告进行反复推敲，确保应用法规正确，书写格式规范，查处事实与审计结论经得起时间和历史的检验。

  4、“以人为本”，抓好队伍建设。

  20xx年，我局和下属四县三区审计局“以人为本”，抓好队伍建设。

  一是加强干部职工的政治理论与业务知识学习，通过学习培训，切实提高干部职工的政治思想觉悟与业务知识技能，增强做好工作的本领。

  二是相信和依靠职工，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。

  三是通过一定的激励措施充分调动每个职工的工作积极性，使大家团结一致，齐心协力，把各项工作搞好。

  5、规范审计工作，提高审计质量。

  20xx年，我局和下属四县三区审计局加强规范化建设，凡是任何行政事业审计工作都要严格按照审计规范开展工作，要按审计规范要求，编制了审计实施方案，按规定送达了审计通知书，编制审计工作底稿，取证记录符合法定形式和准则要求，审计报告事实清楚，要件齐全，适用法规正确，审计结论性文书符合规范。通过规范化建设，审计质量比过去明显提高。

  6、加强廉洁自律，做到洁身自好。

  20xx年，我局和下属四县三区审计局加强廉洁自律，坚定政治信念，筑牢反腐拒变的防线，坚持廉洁工作，自觉接受群众监督。要求每个审计人员严格按照工作程序履行职责，坚持秉公办事，不徇私情，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，始终把廉洁工作当作一项重要大事来抓，做到洁身自好。要求审计组和审计人员进入审计现场当天，向被审单位宣读审计人员纪律，请被审单位协助并监督执行。

  由于加强廉洁自律，两年来，全体干部职工执行廉洁自律情况良好，没有发生违记违规现象，也没有收到被审单位的举报和反映。

执法单位工作总结汇报

通过评议活动使全局干警充分认识到规范执法工作的重要性和必要性，提高了认识，在今后的执法过程中，要牢固树立社会主义法治理念，严格规范执法，秉公执法。豆花问答网和大家分享的执法单位工作。

总结。

汇报资料，欢迎参阅。

按照区基层执法单位开展执法评议活动实施方案，反贪局周密部署，紧紧围绕评议项目进行查摆，使全局干警统一了思想，更新了观念，进一步提高了公正执法的理念和水平，取得了较好成效。

一、精心部署，扎实推进执法评议活动。

区委、区政府在基层执法单位开展执法评议活动是规范执建设的需要，能够有效促进司法人员解放思想，更新观念。活动开始后反贪局高度重视，组织全局人员认真学习，使全局人员深化了对活动重要意义的认识，增强了规范执法的观念，营造了浓厚了活动氛围。

二、深入查摆问题。

为确保执法评议活动取得实效，反贪局结合自身部门实际，对照实施方案逐一进行认真对照和查摆，深入分析，增强了活动的针对性、实效性。对反贪局依法执法情况、执法能力建设情况、执法规章制度情况、工作流程情况、公正执法素质情况等进行自我分析评议。对照职责，认真查找办案中存在的问题和执法工作中的薄弱环节。干警个人排查思想道德、执法观念、纪律作风、廉政意识、大局意识等方面问题。

通过查摆，反贪局在办案过程中能够严格按照xx省检察机关办案工作流程的规定依法公正办案，院专门制定了党风廉政责任制，制定了监督制度、考评制度及措施，办案中没有出现过徇私枉法、人情案、关系案、金钱案情况，无不按法定程序乱执法情况、无侵犯、刑讯逼供等情况，无吃拿卡要现象，办案干警严格遵守检察机关“六条禁令”管理规定，无违反“六条禁令”情况。但是也存在一些问题，干警思想还应进一步提高，个别规章制度落实还不完全到位。

三、

强化措施，落实整改，确保实效。

反贪局以这次评议活动为契机,促进了队伍建设,使全局干警素质不断提高,更加规范了执法行为,通过评议活动杜绝了执法中的不规范行为。

1、建立办案工作区，严格执行全程同步录音录像规定，确保犯罪嫌疑人及证人的合权益。院里对反贪局规范执法工作高度重视，按照省、市院的相关规定专门重新装修了办案工作区，购进了同步录音录像设备，在办案过程中严格执行讯问犯罪嫌疑人必须进行同步录音录像，以确保犯罪嫌疑人的基本权利，杜绝了刑讯逼现象的发生。

2、注重加强执法思想教育，转变执法观念，规范执法行为，组织全局干警反复、认真学习《xx省检察机关办案工作流程》，确保在查办职务犯罪案件过程中严格按照流程规定办理。

通过评议活动使全局干警充分认识到规范执法工作的重要性和必要性，提高了认识，在今后的执法过程中，要牢固树立社会主义法治理念，严格规范执法，秉公执法。

反贪局在院党组和市院反贪局的正确领导下，在兄弟部门的大力支持下，紧紧围绕市院党组提出的打造“质量，效率，形象”三大品牌的总体要求，不断解放思想，更新观念，积极履行反贪工作职能，进一步规范执法行为，加强队伍建设，各方面的工作均取得了可喜的成绩和进步，现总结汇报如下。

一、立足反贪工作职能，深入查办各类贪污贿赂等职务犯罪。

全年我局共立案查处贪污贿赂职务犯罪案件15件17人，其中，行贿案件3件4人，受贿案件8件8人。贪污案件6件7人。在立案侦查的案件中，大案比例为100%(涉案值5万元以上)，科级干部4人，已移送起诉15件17人，移送起诉率为100%，有罪判决率为100%。通过办案，共为国家和集体挽回经济损失700余万元。总结全年的办案工作，主要的特点有：

(三)查办窝串案成绩明显。在所立15件案件中，窝串案10件11人，约占总立案数的77%;(四)办案质量和办案效率大幅提高。今年我们的初查成案率、移送起诉率、有罪判决率均保持在100%;上诉率、投诉率、申诉率保持零的记录;办案周期进一步缩短，平均办案周期为37天。

我们的主要经验和体会是：

(一)围绕公平正义，不断更新执法理念从今年所立案的案件来看，由于我们注重最大限度地整合办案资源，在加大办案力度的同时，积极推行宽严相济的刑事政策，坚持依法办案，文明办案，规范使用强制措施，办案的质量和效率进一步提高，所办案件均实现了零投诉、零违纪，零突发事件。

(二)规范线索评估，制定严密的初查计划针对近年来有价值的举报线索少的现状，我们组成了由分管检察长和反贪局局长、副局长以及侦查科科长共同参加的案件线索评估小组，对涉及贪污、行贿、受贿犯罪的举报线索进行评估，从线索来源(举报类型)、举报内容等方面进行综合科学分析，对可信度高、有成案价值的线索提出侦查方向交由侦查部门，侦查部门据此在3日内制定初查计划，报局长审查批准后开展初查。这样，不仅使办案人员明确了侦查思路，提高了成案率，而且也为缩短办案周期打下了基础。从今年我们立案查处的案件情况看，我们之所以能够取得初查成案率达到100%的好成绩，主要归功于我们在实施初查前的线索评估。如我们在办理供电局系列案件中，尽管举报所反映的内容不详，咋一看没有多大的初查价值，但是，我们通过评估认为供电系统是一个垄断行业，工程发包的权力相对集中，并且缺乏有效的监督，而被举报人李某多年来一直在该系统做工程，行贿的可能性极大。据此分析，我们制定了严密的初查计划，并一举突破了这一受贿串案。

(三)案件查处工作关口前移，规范初查和秘密调查“传唤、拘传的持续时间不得超过十二小时”的法律规定确立以来，传统的“车轮战”，“疲劳战”等侦查方式已经不仅被宣告过时，而且直接违反了法律的这一规定，因此，要想在法律规定的期限内突破案件，就必须将案件查处的关口前移，强化初查和秘密调查。初查工作开始前，我们严格按照办案流程的要求，制定严密的初查预案，明确案件的初查方向、范围和规范化要求，针对案件特点详细列出初查工作的内容，力求做到精确初查。如在办理供电局系列案件中，针对举报信反映的内容不详实，但具有初查价值的特点，我们对案件的关键行贿人李桂荣几年来所做工程情况进行了全面的调查摸排，收集了大量的人证和书证，由于准备工作过细，在证据面前，李桂荣很快交代了行贿犯罪事实，从而一举突破供电系统的受贿串案。在查处我区某中学校长周某一案的线索时，我们办案人员围绕行贿人的假名、假姓、假地址，展开精确的初查，锁定目标不放，七上沭阳，终于克服重重困难将其追捕到案，从而突破数起我区中学校长受贿串案。

(四)加强审讯过程中的安全防范工作，规范询问、讯问行为在查办职务犯罪案件工作中，我们始终将办案安全放在第一位，不仅有完善的讯问谈话设施，而且建立了相关的安全防范制度。自犯罪嫌疑人接受第一次谈话之时起，始终有两名以上法警在场，法警为专职安全员，确保不出差错。针对有的受贿嫌疑人在交代问题后有异常表现的，我们都及时安排人员与之谈话，做好他们的思想工作。在查办王某涉嫌受贿一案时，王某有自残的企图，但被我安全人员及时地制止，从而避免了一场突发事件的发生。

严格执行传唤、拘传、拘留、逮捕犯罪嫌疑人的相关法律规定，坚决杜绝变相拘禁犯罪嫌疑人，变相剥夺、限制证人人身自由和采用刑讯逼供等暴力手段违法讯问、取证行为，在条件允许的情况下，坚持对询问、讯问案件证人和犯罪嫌疑人进行监控和全程同步录音录象，对办案过程中出现的少数干警情绪急噪等情况，我们及时做好干警的思想疏导工作。

严格规范执行强制措施，在对象的确定，手续的办理，执行的主体等方面都能严格按照法律和规范的要求进行，尤其在对监视居住的使用上，我们始终坚持“少用、慎用、规范使用”的原则。如今年我们办理的屠某涉嫌行贿案，从监视居住的对象确定，到手续的办理到措施的执行，我们都能严格按照法定程序和要求执行。

(五)加强人权保障，坚持人性化办案对于每一个调查对象我们都能在充分保障其法定权利的同时，从人道主义的角度出发，坚持人性化办案。对于一些患有疾病的被调查人、犯罪嫌疑人、证人，我们都主动联系医院或诊所的医生定时定期为其测量血压，心率，安排就医。对于在生活上有特殊要求的被调查对象，我们都做到尽量满足。如我们在办理扬州市新东方房地产公司总经理丁某涉嫌贪污一案中，针对犯罪嫌疑人丁某年事已高，并患有心脏病和“三高”病症等情况，我们及时与扬州市第一人民医院取得联系，请医生定时为其测量血压和心率，购买常用药物，适时安排休息。这样不仅有效防止了突发事件的发生，保证了审讯工作的顺利开展，而且也使当事人切身感受到检察机关的人性化工作作风，有力地维护了检察机关的整体形象。

(六)严格办案纪律，加强保密-工作如果说纪律是履行职能的保障，保密-工作则是突破案件的关键。在办案过程中，我们始终把办案纪律和保密-工作当作重要的基础工作来抓。例如在办理扬州新东方房地产公司总经理丁某一案的过程中，由于我们在案件的初查、集中突破等环节规定了严格的办案纪律，采取了有效的保密措施，从而使我们在法律规定的时间内一举突破了丁某涉嫌贪污公款86万余元的重大犯罪事实。

二、坚持素质强侦，进一步加强反贪队伍建设。

(一)结合规范执法检查和主题教育，进一步规范执法行为今年8月，全省检察机关开展了规范执法检查和“强化法律监督，维护公平正义”主题教育，我局根据活动要求，积极组织全体反贪干警认真学习市院反贪局制定的《关于在全市检察机关反贪部门开展职务犯罪侦查工作规范执法检查和“强化法律监督，维护公平正义”主题教育的实施方案》，对照省院列出的存在于侦查工作中的10个方面的重点问题，结合我院反贪工作实际，进行了深入讨论，认真排查，针对办案中存在的初查阶段接触被调查人不严格遵守审批制度;对犯罪嫌疑人采取取保候审、监视居住等强制措施不及时通知公安机关执行;录音录象设备老化，不能满足现有条件下的办案要求等问题逐一进行原因分析，提出整改措施和方案，并落实整改。

(二)结合全市检察机关的作风专题教育，进一步增强干警的风纪意识今年，在全市检察机关开展的以“牢记为民宗旨、正确履行职责、坚持廉洁从检”为主题的作风专题教育活动中，我们根据我院的反贪工作实际，结合在临近县市检察院发生的少数检察干警帮助被告人亲属打听案情，指使行贿人翻供的严重违法违纪事件，及时组织干警认真学习相关的文件精神，深刻反思和排查日常工作中存在的类似问题和苗头，并加以整改。通过讲学习，摆问题，谈认识，说体会，全体干警的风纪意识得到了进一步加强，对社会主义法治理念本质要求和核心内涵的认识进一步加深，从而切实增强了干警做好本职工作的责任感，使命感和紧迫感。

(三)结合办案流程检查，组织干警认真开展业务学习和培训，干警的业务素质进一步增强《办案工作流程》是省院为指导全省检察工作，提高办案质量，规范执法行为而依法制定的一项工作制度，但在落实过程中，少数干警由于主观认识不到位，一度存在抵触情绪。为了解决这一问题，我们提出了“把规定变成习惯”的口号，一方面组织干警认真学习流程的各项规定，另一方面结合流程检查中存在的问题和不足，对照流程进行落实、整改反贪局工作总结2017反贪局工作总结2017。同时，我们还根据市院的统一安排和部署，组织全体反贪干警参加了为期三天的业务学习培训。为了保证学习质量，我们还尝试建立学习的长效机制，把每周的星期五下午规定为固定的业务学习时间。在加强业务学习的同时，我们还注重结合工作实践，开展调研，以调研促业务。今年，我们先后与院研究室组织了两次有关反贪工作的检察理论与实践研讨会，交流文章13篇。全年共撰写各类调研文章17篇，其中国家级录用5篇，省级录用1篇，市级录用2篇;宣传13篇，其中国家级录用8篇，省级采用3篇;信息8篇，其中省级录用1篇，市级录用6篇。

三、预防工作成效显著。

20年，我们反贪局继续贯彻“打防并重，标本兼治”的方针，在深入查办各类贪污贿赂等职务犯罪案件的同时，紧紧围绕年初的预防工作部署，重点开展了个案预防、重点行业预防、重大工程建设同步预防，民营企业行贿犯罪预防，组织开展送法到学校、企业、社区等活动，预防工作成效显著。全年共开展个案预防13个，发出预防检察建议24份。深入发案单位召开案情分析会议27次。写出案情分析报告6份，帮助市供电公司、区教育系统、区建设局等发案单位落实预防措施142项。建立包括区政府物资采购、区市政建设扬菱路槐泗段拓宽工程、区卫生局、-路改造工程等专项工程在内的同步预防6个。组织到校园、工地、社区等区域开展法制教育宣讲105节课。

四、存在的不足及工作打算。

总结今年的反贪工作，虽然我们较好地完成了年初制定的各项反贪工作任务，但是，我们仍然清醒的认识到，我们的工作还存在一些不足之处，我们所取得的工作业绩与上级机关的要求和人民群众的期望还存在着较大的差距，具体表现在：办案工作流程的执行力度和案件质量还有待提高;干警的业务素质与当前日趋复杂化、智能化的侦查工作要求还有很大差距;理论调研工作还有待进一步加强等。

20年，我们-反贪局将继续按照市院党组提出的“质量，效率，形象”三大品牌的基本要求，大力弘扬求真务实的工作作风，努力拼搏，开拓争先，全面推进我院的各项反贪工作。

(一)围绕反贪工作职能，进一步加大办案力度作为反腐败工作的一支生力军，我们将继续坚定不移地把案件查处当作反贪工作的重中之重来抓，严格按(2017年有关县商务局年度工作总结)照“初查精确，立案准确，结案正确”的办案要求，力争做到办案效果，办案效率和办案质量“三统一”。为此，我们将着力提高干警的“四大能力”：一是发现、管理和经营线索的能力;二是案件线索精确初查的能力;三是在法定时间内突破口供和搜集、固定证据的能力;四是抗干扰的能力。进一步加强与反渎、侦监、公诉等部门的联系与协作，逐步建立协作紧密、运转高效的侦查工作机制。在办案过程中，我们将一如既往地推行宽严相济的刑事政策，做到该宽则宽，该严从严，宽而有据，严而有度。

(二)立足公正执法，进一步规范执法行为新的一年里，我们将进一步加大规范执法行为的力度，严格按照省院出台的《办案工作流程》和《案件质量考评办法》的规范要求，加强流程管理，明确专人负责，确保执行到位。在办案过程中，我们将按照最高检和省、市院的要求，少用、慎用、规范使用监视居住等强制措施，加强办案安全防范工作，在对象的选择，时间的确定，手续的办理，执行的主体等方面严格按照法律的相关规定要求进行，对立案侦查的犯罪嫌疑人进行讯问严格执行全程同步录音录象的规定，做到依法审讯，文明执法。

(三)坚持素质强检，进一步加强反贪队伍建设新的一年里，我们将以党的“大”精神为指引，通过制定和完善绩效考核和案件质量考评机制，进一步加强反贪队伍的思想建设，作风建设和业务能力建设，努力打造一支风纪严明，业务过硬的反贪队伍。

感觉很不错的范文。

单位工作总结报告汇报

过去的一年带走了过去的辉煌和阴霾，也带来了充满了希望的未来。站在新的一年的起点，却总忍不住的去回忆过的一年时光。在这里，面对即将开始的工作，我决定要好好的总结自己在过去一年的工作，回忆工作，总结经验、反思不足，并且带着这些经验和问题，再踏入新的一年!我相信，通过自己的努力，我一定能更好的在全新的一年里提升自己，为公司带来更多的贡献!

一、加强管理，提高自我要求。

回忆这一年的工作，早在这一年之前，我就在工作中不断的提高对自己的要求。不断的以更高的要求管理自己，提升个人的责任意识以及工作能力。在工作中，不断的精进自己的能力，在实践中累积经验。并且在工作中严格要求自己，保持对自己过去问题的警惕，负责的做好自己的工作。在过去的这些工作中，我意识到只有发现和改正，是跟不上发展的要求的，所以在工作外，我还积极的参考其他同事的经验，吸取他们的经验和优点，对于他们遇上的错误，进行提早预防。

二、坚定思想，紧跟发展的脚步。

在思想上，我一直坚定自己的意志，努力的在岗位上努力的提高个人能力，积极的为工作贡献自己的热量。在工作开始后，我通过网络和书籍积极的提高自己的思想，并努力的学习公司的.发展理念，紧跟公司的发展方向。在工作的空闲时间，我也曾与领导和前辈学习他们我的思想精神，积极的提升自己的思想，让自己朝着__公司发展的方向努力!

三、个人的缺陷、反省改正。

在工作中，尽管我会为自己认定的方向努力的前进。但是，在脾气上，我却实有些暴躁，总是容易因为自己的观点和同事们其争吵冲突。同是为公司努力的伙伴，我知道这是不对的，在新的一年里，我要好好的改正自己，改变自己!希望自己能更加融入团队，融入这个大集体，让我们一起去为__的发展出谋划策!

一年来，让我学会了很多的，认识了很懂，但是最重要的，还是我__还在努力向上!我会继续保持着这样的心态，努力的提升自己。在这全新的一年，想必还有很多需要我们去努力的地方，我会和同事们继续奋发拼搏，创造一个最佳、最好的一年!