工作室管理制度规范（模板17篇）

通过规章制度的规范，可以提高组织内部的效率和执行力。以下是小编为大家整理的规章制度范例，供大家参考和借鉴。

日常规范管理制度

工作室的管理制度

4.外出：各部门所有人员外出办事，均需上一级经理同意。

5.检查自己的仪容仪表方可进入公司上班（工装要干净整洁工牌妆面眼影、粉底、睫毛膏、眼线、腮红、唇彩头发要盘成发髻不合格者不给予上岗）。

7.公司会议，员工培训视为重要活动，如非遇到不可抗拒事缺席，视同旷工处理。

8.公司业务繁忙,人手不够时,任何在职员工,都有高度支援其他部门之义务与责任,需加班完成任务时,不得拒绝.

9.不可随意更换大厅音乐不可在公司内大声喧哗嬉闹说脏话。

10.在有无客人的情况下要注意自己的仪容仪表言行举止（细致到坐有坐相站有站相）。

11.不得随意使用公司化妆品（练妆除外）。

12.上班期间无论何时见到客人都应示意点头问好。

13.拉开的抽屉以及柜子要及时的关好。

14.上班时间不准穿拖鞋。

15.上班期间大厅里一定要有人留守。

16.前台设计部的.物品任何人不得随意乱动。

17.随时注意环境的卫生（大厅的物品摆放沙发的靠垫客人用过的水杯垃圾桶等）。

18.看过的摄控本杂志应及时归位，摆放整齐。

19.各部门所有人员禁止在营业区域内吃早餐、睡觉、吸烟、使用公司纸杯喝水，违者爱心奉献10元。

20.各部门下班时，应检查电源门窗是否关好（如忘记关电源及门窗者造成公司损失的情况下爱心奉献100元）。

21.坚决禁止煲电话粥办公电话只能用来办公不可以打私人电话，违者爱心奉献10元。

22.如顾客因质量及服务方面发生投诉现象，责任人爱心奉献100-200元.如全套重拍，所有责任人要另付成本，爱心奉献共300元。如果在顾客没发现问题前出问题的只出制作成本。

24.随便拿摄影器材私自外出者，爱心奉献1000元至3000元。

25.各部门所有人员必须做到公司内所有资料任何情况、任何形式不外泄，否则将追究责任人的经济赔偿和法律责任。

26.公司内部员工应团结友爱，如在工作时间吵架（无论对错）爱心奉献100元；如在公司内部发生打架斗殴等事件（无论对错）爱心奉献300元，情节严重者予以开除。

27.工作期间不得顶撞上司、如对工作安排有异议可在下班或休息时间找主管及总指挥反映、违者爱心奉献50元。

28.公司内部各项表格、资料、公告、通告等，一律实行“签名制”任何员工未正常运作时，予以处罚（根据情节每次罚款5-50元）。

工作室管理制度

2.工作室成员需要遵守并参与各项制度的制定、规范;。

1.工作室成员需要遵守工作室制定相关工作时间，保持轻松愉快的工作节奏;。

2.成员之间做好监督提醒，使得工作成员遵章守纪，工作时间内保持良好的工作状态;。

1.工作室成员之间需要以礼相待;。

2.对他人要热情有礼，并耐心给予帮助;。

1.工作期间不得在工作室嬉戏喧哗;。

2.在工作时间内不得进行玩游戏、看电影、放音乐及娱乐性聊天等;。

1.办公桌需保持整洁完好，不得存放个人食品和过多私人用品;。

2.耐用办公用品需要保管好，学期结束进行清查;。

3.工作室内原有公共财产不得私自以任何形式外借、外带;。

1.防火灾、防盗窃、防损坏、防隐患事故的发生，是每个工作室成员的义务;。

2.最后离开工作室的成员须及时关闭电源，锁好门窗;。

3.除正式成员每人配有工作室钥匙之外不得私自配取钥匙，一经发现严肃处理;。

1.严禁穿拖鞋进入工作室;。

2.在工作室内不得赤露上身，要衣着整齐;。

3.不要大声喧哗，以免影响到别人;。

4.进出工作室时，要随手关门，关门要轻声;。

工作室内部成员需保持自己桌面、地面干净，值日人员对工作室、会议室及时值日.

工作室管理制度

1、创新工作室领导小组负责考察交流等活动的组织,负责项目立项决策、推荐等工作。

2、创新工作室负责制定工作计划、日常的组织管理、项目跟踪等,负责创新工作的安排、分解、实施、总结工作。

3、负责不定期召开专业会,由创新工作室指定人员负责主持,工作室负责人参加,专业会要请工作室有关专业人员参加,针对“五小”成果,群众性创新、专业技术、教育培训等问题进行研究、讨论、推荐。

4、负责创新成果的收集、整理并上报矿技术成果申报室。

技成果转化,最大限度地影响和带动广大职工提升技术、技能水平,培养企业发展所需的科技、生产、管理人才队伍。

为鼓励广大职工积极向企业献计献策,促进企业生产经营发展,逐渐本队的“创新工作室”活动的开展,特制定本制度。

1、实施科技兴矿、科技兴安战略,围绕业务保安、提效、降耗进行技改攻关。

2、优化生产工艺、环节,便于员工操作,降低劳动强度,提高生产效率。

3、改进设备、设施的安全性能,不断增强安全可靠性,追求设备、设施的本质安全。

1、创新工作室领导小组每月召开一次会议,谋划布置本月的创新工作,研究解决创新过程中遇到的困难和问题。

2、每月对创新团队成员组织一次培训,每季度组织一次考试,不断更新知识,提高技术素质。

3、建立项目日常管理档案,将每月创新项目均纳入档案管理。

4、加强团队成员的日常管理,广泛吸纳创新意识强、技术素质高、肯钻研的员工加入创新团队。

对不注重学习提高,不主动参与项目创新人员,经创新工作领导小组研究讨论,及时调整出创新团队。

5、注重创新成果在安全生产实践中的应用,针对应用过程中存的不足,及时进行改进和完善。

1、加强本岗位专业知识的学习,尽快掌握本区引进和应用的新设备、新技术、新工艺,为技改攻关打牢基础。

2、立足本岗,苦练技术,刻苦钻研,不断提高技术创新能力和实际操作能力。

3、关注生产过程中的环节、细节,培养观察发现问题的能力,把握创新点,每人每月提合理化建议不少于1条。

4、增强团队合作意识,主动参与、共同研究,发挥团队智慧优势,每年每名成员技改攻关参与不少于6项。

5、广泛征求操作员工对设备、技术、工艺等方面的建议,扩大技改攻关范围。

一、工作室全体成员要坚持不懈地学习煤矿安全方面的法律法规、现代科技及相关的业务技能知识,开拓知识渠道,增加知识积累,不断提高自身素质和业务水平。

二、学习要理论联系实际,紧密结合自身工作实际和生产现场状况,学以致用,讲求实效。

三、采取集中学习和自学相结合的形式,规定每星期二下午为集中学习日;学习内容由创新领导小组根据上级要求和工作需要具体安排。

四、严格遵守学习制度,除特殊情况外,不得请假,按时参加习,保证有效的学习时间。

五、有特殊情况不能参加学习的,要向组长及负责人请假,事后要自学补课对无故不参加学习者,在学习会议上予以通报批评。

六、每一阶段学习结束后,每位成员都要认真做好学习总结和心得体会,并由组长进行检查并将学习情况进行通报。

为进一步加强操作技能队伍建设,提高操作技能人员素质,增强员工整体技术水平,规范名师带徒管理制度,结合本单位“师带徒”工作实际,制定本制度:。

一、名师带徒培训工作原则。

1、坚持工种对口原则。

2、坚持分层次培训原则。

3、坚持培养与考核评价相结合原则。

二、工作室内所有技师必须带徒,中级技师不得少于两人,初级技师不得少于一人,并签定师徒合同。

三、名师带徒中师徒合同期满要进行理论与实际考试,考试不合格要进行处罚,师傅罚款200元,徒弟罚款400元。

四、师傅每月要对徒弟进行理论与实际培训,理论不得少于10小时,实际操作培训不得少于15小时。

五、名师带徒中师徒合同期满经考核合格,对电钳师傅奖励300元,其他师傅奖励200元。

六、学徒期满未出师的职工,延长学徒期,延长期过后仍不能出师者,将对其工种进行调整。

七、名师带徒合同期满,徒弟出师后要重新带徒,由工作室指定徒弟并与之签定合同。

八、名师带徒过程中必须完成单位交办的其他临时任务。

为规范有效地使用创新科技经费,根据矿队有关规定,制定本办法。

一、创新科技经费是为实现业务保安,技术保安而进行新技术推广、技术改进、新产品试制等的投入,主要用于:。

1、矿下达的年度五小计划;。

2、新技术、新工艺、新材料引进过程的产生的费用;。

3、新产品的试制;。

4、“五小”成果展览、技术交流、技术咨询;。

5、购买科普刊物;。

6、“五小”成果评审、鉴定;。

8、科普工作:包括资料、培训、摄影、音像、复制等;。

二、经费的申报和审批。

1、经费应由工作室成员申请,申请班组在充分确定申请理由、具体项目的基础上,在当月例会上报工作室主任。

2、组长根据申请事项,组织相关工作室成员审查后,提出经费使用计划建议,报工作室会议审核,并下达计划。由工作室负责具体实施并监督检查。

3、申请项目必须具有新颖性或实用性,并经充分调查;。

4、凡未经工作室成审查调研的申请项目,原则上不予;。

6、科技经费的使用,按照“组长领导下的项目小组长;。

7、所拨付的经费要专款专用,不得支付与本项目无关;。

为有利于工作室开展带徒传技,实施技术技能革新成果;。

1、工作室成员必须按规定完成授徒计划,并实行年度;。

2、工作室成员提议有关安全生产方面的技改项目及合;。

3、申请项目必须具有新颖性或实用性,并经充分调查研究,必要时可经矿将组织有关部门进行专项考察、论证后,上报矿列为科技进步项目。

4、凡未经工作室成审查调研的申请项目,原则上不予考虑。

5、申请使用的经费由工作室组织审查后,组长审核批准,由财务人员拨付申请班组。

6、科技经费的使用,按照“组长领导下的项目小组长负责制”的管理模式,由组长核销。

7、所拨付的经费要专款专用,不得支付与本项目无关的费用,工作室将组织相关人员,对拨付给各班组的经费使用情况进行检查,如发现滥用资金,违反规定的要将该部分资金追回,情节严重的要追究有关人员责任。

工作室管理制度

一、工作时间：

2..下班时间：晚上18：00；午餐及晚餐时间为30分钟，须轮流进餐。

3.旷工：未通知公司擅自未到岗视为旷工,每旷工一天扣除三天工资;。

4.外出：各部门所有人员外出办事，均需上一级经理同意。

5.检查自己的仪容仪表方可进入公司上班（工装要干净整洁工牌妆面眼影、粉底、睫毛膏、眼线、腮红、唇彩头发要盘成发髻不合格者不给予上岗）。

7.公司会议，员工培训视为重要活动，如非遇到不可抗拒事缺席，视同旷工处理。

8.公司业务繁忙,人手不够时,任何在职员工,都有高度支援其他部门之义务与责任,需加班完成任务时,不得拒绝.

9.不可随意更换大厅音乐不可在公司内大声喧哗嬉闹说脏话。

10.在有无客人的情况下要注意自己的仪容仪表言行举止（细致到坐有坐相站有站相）。

11.不得随意使用公司化妆品（练妆除外）。

12.上班期间无论何时见到客人都应示意点头问好。

13.拉开的抽屉以及柜子要及时的关好。

14.上班时间不准穿拖鞋。

15.上班期间大厅里一定要有人留守。

16.前台设计部的物品任何人不得随意乱动。

17.随时注意环境的卫生（大厅的物品摆放沙发的靠垫客人用过的水杯垃圾桶等）。

18.看过的摄控本杂志应及时归位，摆放整齐。

19.各部门所有人员禁止在营业区域内吃早餐、睡觉、吸烟、使用公司纸杯喝水，违者爱心奉献10元。

20.各部门下班时，应检查电源门窗是否关好（如忘记关电源及门窗者造成公司损失的情况下爱心奉献100元）。

21坚决禁止煲电话粥办公电话只能用来办公不可以打私人电话，违者爱心奉献10元。

22.如顾客因质量及服务方面发生投诉现象，责任人爱心奉献100-200元.如全套重拍，所有责任人要另付成本，爱心奉献共300元。如果在顾客没发现问题前出问题的只出制作成本。

24.随便拿摄影器材私自外出者，爱心奉献1000元至3000元。

25.各部门所有人员必须做到公司内所有资料任何情况、任何形式不外泄，否则将追究责任人的经济赔偿和法律责任。

26.公司内部员工应团结友爱，如在工作时间吵架（无论对错）爱心奉献100元；如在公司内部发生打架斗殴等事件（无论对错）爱心奉献300元，情节严重者予以开除。

27.工作期间不得顶撞上司、如对工作安排有异议可在下班或休息时间找主管及总指挥反映、违者爱心奉献50元。

28.公司内部各项表格、资料、公告、通告等，一律实行“签名制”任何员工未正常运作时，予以处罚（根据情节每次罚款5-50元）。

温馨提示：所有爱心奉献必须于开单当日付清，超时翻倍计算,未交者在当月工资中扣除!

员工确认签字：

企业规范管理制度

大家知道吗?规章制度是指用人单位的规章制度，用人单位制定规章制度应当体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，不得违反法律、法规的规定。下面是小编为大家整理的企业规范管理制度模板五篇，希望能帮助到大家!

第一章：总则。

第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。

第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。

第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。

第二章：公司管理。

公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。

第四条、档案管理：

1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议;聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整;密级档案必须保证安全。

3、档案的借阅;总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，秘密档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。

5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。

第五条、印鉴管理。

1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

第六条、文印管理。

1、文印由办公室统一负责。

2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

第七条、公司财产及办公用品管理。

1、公司库房由材料设备股负责管理。

2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。

3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。

5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。

6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁;因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。

第八条、公司资质及职能股室。

1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。

2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。

3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1—3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。

第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。

第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。

第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股室、2项目部、厂及各职能人员应严格遵守执行。

第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。

第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超过2000—5000元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。

第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。

第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。

第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。

第十七条、支票管理严禁签发空白支票;持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。

第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。

第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。

第二十条、参加工程的决算会议。

第四章：合同管理。

第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学心《合同法》《建筑法》《招投标法》等一系列法律法规。

第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的.完善提供依据。

第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞;杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。

第二十四条、施工合同由业务部门(预算股)统一负责保管。

第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。

第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。

第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。

第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。

第二十九条、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

第三十、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。

第三十一条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。

第三十二条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。

第三十三条、公司执行董事会批准实施的工资系列。

第三十四条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

第三十五条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。

第三十六条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。

第三十七条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

第三十八条、合同期内员工辞职的，必须提前10日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿责任。

第三十九条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿责任。

第四十条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第四十一条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的应付赔偿责任。

第一章：总则。

亲爱的公司员工：

欢迎您加入本公司。

从今天起，您已成为公司的一员。请仔细阅读本《公司管理规定》(以下简称《规定》)，它将給您充分和简洁的信息，使您能够充分了解即将加入的这个集体。我们希望能在这里充分发挥你的聪明才智，在实现自身价值的同时，为公司的发展做出贡献。

公司编制的《规定》是现代化企业经营管理的需要，是全体员工共同遵守的工作规范和行为准则，具有严肃性、权威性、稳定性和强制性，是为了明确全体员工的服务职责、权利和义务，希望您对这本规定给与支持，同时公司也相信《规定》的颁布和实施一定会给我们每一位员工带来宽松、和谐的工作环境和健康向上的工作氛围。让我们把今天作为起点，开拓进取、爱岗敬业、贡献才智、繁荣公司。

第二章：公司简介。

一、公司简介：

东华人力资源服务有限公司。

一家综合性人力资源公司，响应省委省政府关于人力资源大省的精神，经江西省人力社会保障厅批准江西地区首家专业服务于劳务输出专业人力资源机构之一。本机构将会一直致力于为求职朋友和用人单位提供优质高效的人力资源中介服务。随着公司规模的不断发展，业务范围已延伸至江浙闽粤、中部地区的重要城市，东莞佛山汕头中山珠海等，务实的经营作风更赢得了求职者和用人单位的肯定。

公司管理更趋科学化，人性化，业务流程日臻完善，服务质量稳步提高，并以领先的人力资源服务理念和不断满足客户需求的专业服务精神，与客户及合作伙伴共同成长，联手共创美好前程!

服务项目：

现场招聘、专场招聘、委托招聘、普工专送、人才派遣、人才寻聘、职业指导和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。

文化传媒。

专注于大学生周末兼职，大学生就业安置，现场招聘，人才派遣等多项服务为一体的大型专业文化传媒机构。我们将依托丰富的信息资源，通过广泛的招聘渠道，充分利用先进的招聘和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。

二、企业文化：

经营理念：

专业于事：服务标准化，个性化，体系化。通过创造性地运用现代管理服务理念，管理工具和科技手段，为客户提供专业的人力资源服务。

公司精神：精益求精和谐共赢。

服务宗旨：专业热诚高效满意。

公司愿景：江西第一华南领先全国前列。

公司价值观：为企业和人才架起高速便捷的金桥，打造中国诚信品牌服务机构，力创同行专业人力资源市场。

第三章：员工守则。

一、标准。

二、仪容仪表。

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉同时也是公司管理水平的具体体现。

(一)员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语。

言文明，举止端庄。

班前不得饮酒及使用刺激性气味食品)。

(三)员工工作时间必须讲普通话;统一着装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、

布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

(四)员工发型要梳理整齐，彰显大方端庄，头发要保持清洁不得留怪异发型。

三、行为规范。

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范。

(一)员工按照公司规定的时间上下班并签到;。

(五)员工应绝对遵循公司的保密制度，未经批准，不得将公司的技术、资料、计划、决。

(六)员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续;。

(七)员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室;。

1、住址和电话。

2、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

(十)公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理;(十一)严禁员工在外兼职，如有发现公司保留随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。

第四章：考勤规定。

一、总述。

(二)考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

(一)每周工作时间为：星期一-星期六。

(二)每日工作时间为：上午：9：00—12：00;9：00—9：30晨会。

(三)因公外出不能按时签到者在征得领导批准的情况下，由部门经理签字，交办公室备案，否则视为旷工;如果部门经理领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。同时旷工均按处罚打扫卫生一天，次日执行(下同)。

(五)迟到早退的奖励规定。

1、迟到或早退，奖励打扫卫生一天。

2、发现一次不签到，奖励打扫卫生一天。

3、凡每月迟到或早退超过五次者，依情节轻重给予提醒、警告、公示等处分并一次性再奖励打扫卫生五天。

三、旷工的奖励规定。

2、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分。

3、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

4、员工无故旷工一次奖励打扫卫生一天，第二次奖励打扫卫生两天，连续旷工两次以上，给予一次性奖励打扫卫生五天，视情节轻重公司将予以开除。

5、凡请假须填写“请假申请表”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。

6、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

四、日常规定。

1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水。

3、业务部工作人员未写意见、建议的，每次奖励打扫卫生第一天。

五、请假规定。

除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请表》，并按人事权限给予审批后方为生效;否则按旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续;。

2、员工因病或非因公受伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，

连续病假三天以内由直接部门经理审批，三天以上由总经理审批。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请表，办理请假手续。

六、事假规定。

2、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理;。

4、员工连续请事假两天以内由部门经理审批，两天以上由总经理审批。

5、病假、事假为无薪假。

第五章：办公用品的购买。

一、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

价格50元以内可直接订购所需要的办公用品;价格50元以上须报办公室批准。

三、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经部门经理及总经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

四、办公用品发放规定。

1、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。

2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

3、各部门须指定专人管理办公用品。

五、办公用品管理规定：

1、为使办公用品管理规范化，特制定本制度。

2、本制度所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。

第六章：卫生制度。

一、中午在公司用餐者，餐后应第一时间处理好自己就餐后留下的饭盒及食杂;。

三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾;。

四、公司卫生实行每天晚上一小扫，每周一大扫。

二，正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向部门经理提出辞职申请否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

第八章：假期制度。

一、享有国家公布的法定假期;。

三、丧假：员工遇有直系亲属的丧事，可有三天薪假期，外县市的多2天，外省的多3天。

四、分娩假期：公司女性员工，可享有无薪分娩假期，假期为产后四星期，连续受雇两年以上的第一胎分娩假期，则可以享有2/3底薪的基本工资的分娩假期。

五、工伤假期按照劳动法执行。

一、总则。

第一条、为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据有关规定，结合企业实际情况，特制订本制度。

第二条、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文、同级函、电、来文、企业上报下发的各种文件、资料。

二、收文的管理。

第三条、公文的签收。

1、凡接收公文均由秘书登记签收后分别转交相关部门，在签收和拆封时，秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。

2、对政府部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告有关部门，并登记差错文件的文号。

第四条、公文的阅批与分转。

1、凡正式文件均需由秘书根据文件内容和性质阅签后分送承办部门阅办，重要文件应呈送总经理亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。

2、一般函、电单据等，由秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理。

3、为加速文件运转，秘书应在当天或第二天将文件送到总经理办公室，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天。

第五条、文件的传阅与催办。

1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借给其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

2、阅读文件应抓紧时间，当天阅读完后应在下班前将文件交秘书处，阅批文件一般不得超过两天，阅后签名以示负责。如有总经理“批示”、“拟办意见”，秘书应责成有关部门和人员按文件所提要求和总经理批示办理有关事宜。

3、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。

4、文件阅完后应送交秘书，切忌横传。

5、行政秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放或分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得秘书同意予以复印或摘抄，原件应及时周转归档。

三、文件借阅和清退。

第六条、各部门有关人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门主管签写便条，对有密级的文件须秘书同意后方可借阅。

第七条、借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾画等。

第八条、各部门应具体指定责任心强的主管负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。

四、文件的立卷与归档。

第九条、文件的归档范围。

凡下列文件统一由行政秘书归档：

1、企业领导发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和经营工作的各类计划、统计、季度、年度报表等。

2、各种专业例会记录。

3、企业召开重要会议所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等。

4、有保存价值的客户资料及处理结果。

5、企业日志和大事记。

第十条、立卷要求。

1、文件的立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。

2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。

3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。

五、文件的销毁。

第十一条、对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，秘书应定期清理造册并按行政有关规定，办理申请销毁手续。

六、附则。

第十二条、本制度解释权归行政部。

第十三条、本制度自公布之日起执行。

我们知道，法律、法规、规章是整个社会层面的制度。而一个组织内部的规定、纪律、流程等是这个组织的管理制度。企业管理制度是要求企业成员共同遵守，按一定程序办事的规程或行为准则，是用来规范企业员工行为的。制度要解决的问题是“什么可以做”“什么不可以做”“违反制度的后果如何”，又存在探索、形成、施行、完善和发展等阶段。

美国哲学家霍布斯假设了人类的原初状态是每个人对每个人的战争，每个人都想维护自己利益，都企图侵占别人的利益，没有正义，没有规则，他认为这种“自然状态”下人的生活是悲惨的，于是为摆脱此种境况，人们便建立契约，确立利维坦(权力团体)约定社会共同的行为规范，从而结束人类混战。可以看出制度是人类从实践和经验中积累起来通过规制个体行为，从而使集体行为达到有序和理性的文明成果。正是由于制度是有稳定性、有序性、规范性的优势和特点，因而借助制度，人类才能把相互间合理的行为固化下来，形成准则，从而使社会和群体逐渐进步，以致于高度文明。

因此好的制度是一种科学，是一种资源，是一种力量，能使群体朝着最有利群体的方向不断前行。任何集体之中或集体之间，都有制度安排，否则整个社会、集体就会混乱、无序。

(一)宏观上。

1、贯彻国家的有关法规和政策;。

2、使企业处于稳定、持续运行状态;。

3、对法规和政策起到拾遗补缺作用。

(二)微观上。

1、把企业员工、部门的目标、思想、行为，聚集到企业经营管理总目标上来;。

2、奠定员工、部门的自我约束机制;。

6、促使企业组织持续稳定的发展;。

7、增加了企业的可控性、权威性;。

8、促进工作效率和经济效益的提高;。

9、促使企业经济民主化。

(一)要建立一套体系完善、内容合理、行之有效的管理制度。

1、最高管理层要制定完善的制度体系，覆盖公司各项经营管理活动，兼顾制度间的协调性;明确效率优先，逐步完善。

2、制度建设者要了解相关的政策、法规、行业标准，了解企业文化，熟悉相关的经营、管理要求，要客观、公正。

3、对于制度内容的要求是：所依据的资料必须要全面、准确，能够反映经营管理活动的真实面貌;根据实际需要设计相应条款;要明确、翔实，便于理解;要以发挥激励作用为目的;要充分考虑员工的意见，和员工达成共识。

(二)要保证各项管理制度得到严格、公正、持续的执行，这是发挥制度作用的关键。

(三)要做好制度实施推进的培训、指导工作，以及执行状况的检查、监督和评估工作。

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：

1).以公司名义考察、谈判、签约;。

2).以公司名义提供担保、证明;。

3).以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;。

4).代表公司出席公众活动。

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

寝室规范管理制度

仓库规范管理制度

一、仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。

工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。

三、旷工：旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。

四、请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。

五、早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。

六、脱岗：工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。

七、严格遵守公司材料验收入库的.规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。

八、下列行为，每次罚款5元：

上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗。

行为规范管理制度

全体保安员必须严格执行,部长、队长负责对保安员的行为进行检查纠正。

3、把好进出入口检查关;。

4、爱岗敬业,遵纪守法,严禁执法犯法;。

6、严禁调戏妇女;。

7、加强工作责任心,增强时间观念,严禁漏岗、误岗、脱岗、聚岗、脱岗现象的发生;。

8、做好当班记录,移交物品清楚,向下一班值班人员交代注意事项;。

9、积极参加军事训练,业务培训;。

10、当班期间因公事以外严禁使用公司电话。

行为规范管理制度

为使公司员工行为规范，办公室管理有章可循，加快公司行政管理工作的制度化、规范化之进程，提高大家的工作效率，特制订本制度。

1、仅限办公桌面摆放的物品：电脑显示器（可以附带键盘和鼠标；若无显示器，可以放置笔记本电脑一台），书架或者文件架，文具盒一个，笔记簿一个，水杯一个。

2、如果申领了办公室绿色植物，桌面可以摆放一盆植物。

3、除了仅限办公桌面摆放的物品以外，员工可以临时存放与自己工作相关的资料和产品，但是当天下班后必须将临时存放于桌面的物品收归他处，不得留存于桌面之上。

是指摆放于办公室内的物品、它包括办公用品、项目文件和产品（例如报批资料，完工资料、产品样品等），员工的私人物品、员工办公用桌等。

放置物品的要求。

1、各部门对项目产生的文件，可以暂时存放在办公室内，如果没有特殊情况的，应一周之内将该文件收归处理，不得占用办公室公用空间超过一周。

2、办公室严禁堆放与工作无关的物品，员工私人物品和办公桌椅摆放不得妨碍他人工作，办公桌椅未经人事行政部批准，不得私自随意摆放、移动。倘若是特殊情况，必须报备给行政部门登记备案，并放置到合理位置。

3、办公室摆放文件柜、五节柜、办公桌、饮水机等设施，应规范、整齐并随时保持清洁。

4、文件柜、五节柜、保险柜的顶部严禁堆放旧书籍、旧文件、旧资料及杂物。

5、木质玻璃门文件柜摆放的书籍、文件等办公用品应整齐、合理。

6、新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。

（一）职工区域卫生。

2、不在办公室墙壁乱悬挂、张贴杂物。

（二）公共卫生维护。

1、办公室内不得随地乱扔纸屑，地面随时保持无积尘、污物、烟头、痰渍、口香糖渣等渣滓。

2、墙面、门窗严禁张贴与工作、学习无关的纸张及印刷品。

3、请自觉保持办公区内环境卫生，桌面、窗台、地面、墙壁不能有污迹，时刻保持空气清新。

4、办公室及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。

1、公司统一实行“办公室门户开放政策”，即在办公时间，任何办公室均须开门办公，请勿在办公时间将办公室房间门关闭或虚掩；特殊情况（如有时需要保密）才可以关门办公。

2、请勿在办公场所讲不文明用语，在办公室和走廊不能嘻笑、打闹；工作时间请勿聊天、开低级玩笑。

3、请勿破坏性地使用和对待公司物品；借用他人或公司的东西，使用后应及时送还或归放原处。

4、工作时间无事请勿串办公室；未经同意不得随意开同事的抽屉、柜子、使用他人的电脑等物品，不得随意翻看同事的文件、资料等。

5、办公室内未经允许，请勿进行打牌、下棋等娱乐活动，严禁上班时间在电脑上玩游戏。

6、不允许公司员工在办公室内吸烟；如果吸烟，请到卫生间内吸烟。

1、工作时间全体职员着正装，保持工装干净，不得穿脱鞋上班工作;。

3、仪容仪表：女士宜化淡妆，不得浓妆艳抹；男士不宜留怪异头发或过长头发，刮净胡须。

1、在接听电话时，最好在电话铃响第二声或第三声的时候接起，以给对方最为适宜的心理准备时间，同时体现公司高效的办公效率。

2、接听电话要主动报出自己的公司名称或部门名称，在接听时请说“您好，xxxx”；接听电话要使用文明用语，语速适中，态度亲切、温和、耐心，同时要简明扼要，体现公司的工作效率；对方讲述时要留心听，并记下要点；未听清时，应及时告诉对方，请其重复；结束时礼貌道别，待对方切断电话后，自己再放话筒。

3、接听公司外部人员打给公司其他同事的电话时，同样要耐心礼貌，可以在说过“请您稍等”之后以最快速度找到相关的同事或者将电话转到相关的部门；当同事不在时，应礼貌地请对方稍后再打，并主动表示可以帮助对方转达紧要的信息。

4、当接听到不指名的电话，而自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人；在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接收人。

5、所有员工在工作时间拨打与工作无关的私人电话严谨超过30分钟；如果确有重要或紧急的私人事情需要处理，注意节约时间，长话短说。

6、不论遇到何种情况，均应避免在电话中与对方发生争执或使用过激的语言，宜耐心、冷静、有修养地解决问题。

适用会议：周会、项目会议、临时会议、会见业主、临时办公等均属于此范围。

内容。

1、会议室由行政部负责管理。

哈尔滨菱建物业管理有限公司。

2、会议室只限本公司相关职能部门使用，外单位借用会议室须经行政人事部经理批准，并到办公室办理借用手续。各部门无权将会议室借给外单位使用。任何部门和个人未经行政部同意不得将会议室的各种设施拿出会议室或转做他用。

3、会议举行必须到人事行政部登记签名，登记后方可使用；会见客户时，需要会客员工到行政部登记；临时办公人员必须到人事行政部登记签名使用，倘若遇到特殊情况，需要紧急使用会议室，可以事后到行政部补签登记。

4、凡是在人事行政部登记签名后，签字登记人对如下事宜承担责任：

（1）会议前对投影仪、电脑等会议设备的试用与布置；

（2）会议后会议室的'清扫、会议桌的清洁卫生；

（3）会议后对所使用的设备复原到会议前的放置状态；

（4）会议桌、会议椅的整齐摆放与归置。

（5）关好窗、门、电器，并向办公室及时说明并在申请登记表上签署使用意见。

签字人可以自行处理上述事宜，也可以安排其他人代办处理。使用会议室期间，使用部门和与会人员要爱护室内公物，保持室内清洁，不得随意将会议室用品带走或挪作他用。损害公物由签字登记人负责。

办公用品的申请购买由人事行政部负责。各部门经理将需求细化到规格和型号填写进《月采购计划表》于每月20号上报给人事行政部，由人事行政部统一汇总交于财务审批，将审批后的表递交给人事行政部审批采购。

具体内容。

1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都由行政部统一负责。

2、员工填写申请表，必须明确、详细、以避免采购物品与需求出入过大，无法满足使用；因员工填写错误而引起的采购物品无法使用，部门经理承担相应责任。

3、办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门提“加急采购表”进行采购。在这种情况下，必须经总经理、财务审批同意方可购买。

4、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经人事行政部经理同意。

5、各部门及各使用人的办公用品使用标准；每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每月15日至20日为办公用品领用时间，其他时间严禁领用办公用品。

6、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、固体胶棒、涂改液、计算器、订书器等办公用品重新领用时以旧换新。

7、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

8、对决定报废的办公用品（资产类），要按报废流程填写《资产报废单》经总经理、人事行政部审批方可报废；同样如有办公物品（资产类）按调转流程填写《资产调拔单》经总经理、人事行政部审批方可进行调拔。

打印纸为办公室常用a4打印纸，打印纸分成可使用的单面及新纸两种，可使用的单面纸是指已经使用过一面，还剩一面可用，且用过一面的内容已无效的纸张。新纸是指两面均未经使用是纸张。

1、在打印及收传真的时候，如果是不重要的、非正规的、对内的文件或资料一律使用单面纸。在打印及收传真的时候，如果是重要的、正规的、对外的文件或资料须使用新纸。

2、凡是经装订过的单面纸，留有装订的孔洞或者订书钉痕迹的单面纸，均为不可使用的单面纸，一律作废纸处理，不得放入打印机内重复使用，以免损坏硒鼓和打印机。

3、打印机和传真机送纸的地方只放可以使用的单面纸，如有需要用新纸时，请自行手动更换，打印或传真完成后请务必将纸换回单面纸，若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。

4、如果打印、复印资料超过100页，即为大规模打印。大规模打印的使用者可以带着打印纸到人事行政部用大型打复印机打印（人事行政部不备有打印纸），以免自己部门的小型打印机硒鼓墨粉不足，耽误后期工作使用。

请假管理制度规范

规范采购管理制度

一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

四、采购部岗位职责。

2、负责物资采购员、计划员、档案员的监督管理；

3、负责物料采购计划的编制，采购合同的签订和保管；

4、负责材料采购的询价、谈判、比质、比价；

5、负责按时完成部门所需的所有物料的采购，保质保量；

6、负责辖区内的卫生安全工作。

7、采购部负责管理各种档案，如采购合同、各种批准文件、公司签发的各种文件等；

8、采购部门建立采购物资账户、贷款明细账户和公司应付账款，并定期与财务部核对。

五、物料采购原则。

1、未经批准的材料不得采购；

2、仓库库存物料应使用优先；

3、在建立合格供应商名单时，本着远近采购的原则；

4、采购物资时尽量采用银行结算，减少现金结算；

6、对于先试用的材料，用户部门必须出具测试报告并批准后才能购买。

六、为节约采购成本，公司实行采购计划月度报告。采购部门在编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目报送物资采购计划，避免物资积压损失。

七、公司各部门及配套厂家按程序上报物料采购计划，每月日前将下个月的采购计划提交给采购部门，经采购部门汇总后提交公司经理办公室会议。

八、各部门及配套厂家提供的待采购材料的规格、型号必须齐全。如果50%30%材料不完整，原料清单供应商承担的经济损失，部门承担的经济损失；同时，采购部门有权拒绝采购型号不完整的材料。

在采购合同期间，严格执行合同法和公司合同管理制度。合同应当载明数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经营人的`经济责任等需要明确的事项。合同一般按照公司标准合同文本签订。如有特殊情况，应与公司法律顾问联系后签订合同。

十、在材料采购过程中，如果工程部和设计院出具的原材料出现短缺，采购部门应征求用户的意见，在用户同意并签字确认后，采购用户愿意接受的替代品。否则，后果由采购部直接负责。

十一、若采购部门未能及时完成采购任务，应尽早向总经理生产助理汇报原因并提出补救措施。

十二、物料到达仓库后，采购部检验人员应将到货物料的数量、规格、型号通知质检部，并在约定时间到达现场进行检验。

十三、采购部门在验收过程中对不合格的材料应及时与供应商沟通，及时退换材料。

十四、所有对外协调的材料必须经采购部门确认，并经总经理生产助理批准后方可对外协调。

十五、合格的物料由采购部检验人员及时送入仓库，由仓管员办理入库手续；如货票在同一行，由仓管员打印入库单，验货人员取回入库单。双方应完成交接手续。如果发票不同，仓库管理员会在发票到达后打印入库收据。

十六、采购部收到入库清单后，应尽快到财务部办理开具借条的手续。2520每月日以前，减到万元的限额。

行为规范管理制度

维护公司安全，确保人员、车辆、物资安全有序，提高公司形象。

公司所辖的所有场合之物资、人员出入管理，厂区巡逻与值班管理，以及人员、生产、设备安全。

（一）公司内部员工。

1、员工进出大门应着厂服或出示胸卡，持卡人须与胸卡上登记之人相一致；

2、上班时间需出厂时，须填写《出门证》，并有部门经理签字，保安要严格核查；

（二）外来人员。

1、外来人员因事需进公司，保安应要求填写来访登记，并出示有效证件，如果是面试人员，保安将人员带至面试人员接待区；如是来访公司员工，保安应电话通知被访者到保安处接待，或来访者自行联系；如果是比较重要的客户，保安负责将客户带至客户接待室；严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

2、来访者登记后保安对每位来访者发放临时出入证（访客证），出门时收回。

1、公司物资。

物资出厂应由相关部门开具出门证经部门经理签字批准后，保安根据单据核对物品无误并登记后方可出公司。

2、外来物品。

供货商送货入公司，应办理外来人员登记手续，并注明送货的产品名称；出公司时，保安根据物资入库票据，核对无误后放行。

1、正常上下班时间保安放行公司内部车辆；

2、上班期间乘车外出的公司员工（除司机外），也需持有出门证。

4、保安值班员对外来车辆主动引导停放位置；

5、进出车辆如有损坏公司财物，保安值班员应报管理部，并要求其照价赔偿；

7、所有内、外部车辆出入厂区时，均需接受检查，车上物资均需凭《出门证》放行。

1、巡视时间：夜间每两小时巡视巡逻一次；

2、巡视范围：公司厂区；

4、下班后对厂区进行巡视，检查水电、门窗是否关闭；

1、值勤期间发现有可疑的人或事，应及时处理并报告办公室；

3、值勤期间，要做到大门随开随关，保安室随时要保持有人，以保证人员、物资、车辆进出得到有效控制。

4、经管理部同意，保安有权让影响厂区安全及生产经营的任何人员、车辆离开厂区，严重时交由警察处理。

5、公司成立安全委员会，定期召开安全会议，提高安全生产，制定安全管理制度。

2、上班时间有权拒绝未携带有效出门证的厂区人员上班期间随意进出；

3、保安有权拒绝推销员及未经公司同意的人员进入厂区，有权对公司存在的安全隐患进行调查，对重大安全隐患要及时报告主管部门。

1、保安室及周边要保持干净，物品放置应定位规范，不得在保安室抽烟喝酒等。无关人员不得在保安室逗留、闲聊、嬉笑、打闹，违者视情节轻重，严肃处理。

3、要做好违规违纪人员的登记，并及时向管理部门上报；

4、上下班做好交接工作，并有交接记录；

5、做好所有单据的存根，包括：出门证、快递收发底单、工作交接表等等。

1、未按以上规定实施人员、物资、车辆出入登记及检查及日常巡视管理，一经发现将进行处罚。若因此造成公司物资流失的，按规定承担赔偿。

2、如在值班过程中挽回公司物资流失，发现不安全隐患，避免公司经济损失的，公司将视情况给予表彰、奖励。

规范材料管理制度

材料和机具是施工的主动脉,材料和机具准时有效的供应,才能保证施工顺利进行,为此就必须加强材料库的管理,库管员和领物人就必须遵守以下制度:。

1.搞好库房周围的环境,严禁烟火,不得擅离职守。其他人员随意进入库房,对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

2.入库物品要票、物、数量相符,出库物品必须双方办好手续,记清帐目。

3.入库时要严格检查,若有损坏要落实责任,管理员若有失职,后果由管理员全部负责。

4.对危险物品要专放,对易燃易爆物品要采取隔离措施,单独存放。消灭不安全的因素,防止事故的发生。

5.入库物资要堆码整齐,牢固。应轻拿轻放,不得损坏,要保持物资不变形、不紊乱、不霉烂、不锈蚀,保证物资的完好性。

6.根据物资的不同性能和季节气候的变化,要加强对物资的防护,作到勤俭查,勤保养,作好十二防工作(防锈、防盗、防火、防霉烂变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防丢)。

1.随意和带火种进入库房,不得利用工作之便做盗窃、损坏库房物品,违者照价赔偿并进行处罚。

2.所领的物品要爱惜,不得丢失及损坏。如有丢失及损坏,必须赔偿。

3.归还物品,必须遵守库房管理制度,服从管理员的安排,将物品堆放在指定的位置,禁止乱扔乱放。

规范采购管理制度

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

1、询价和比价原则。

对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。

2、一致性原则。

买方订购的'物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致57096的，经审核，差额不超过请购单的。

3、低价搜索原则。

采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。

4、清廉的原则。

（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。

（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。

（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。

（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则。

所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。

（一）材料分类。

1、固定资产：单位价值在元以上，使用寿命在一年以上的有形资产。

2、操作材料：与操作有关的各种物品。

3、营销礼品：节日礼品、营销礼品等。

4、办公用品：与办公有关的物品。

5、后勤物资是指厨房和宿舍物资。

6、其他物资：其他需采购的相关物资。

（二）采购安排：

总公司统一采购：代理商填写采购申请单，由部门经理批准，子公司总经理审核。原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司门店业务提供的办公用品、物流食堂菜肴及调味品、零食、水果等临时消耗品，由部门经理备案后报子公司总经理批准，财务审核后可由子公司自行采购）。

1、请购单：

用户部门填写《采购申请单》，经部门经理和子公司总经理批准后，提交产品销售中心。购货申请表应注明产品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价、比价、洽谈：

（1）每项（材料）原则上报价应在三家以上。

（2）采购员接到《报价单》后，需进行比价、议价，并填写《询价记。

录表》，按低价原则进行采购。

（3）在下列情况下，不需要比价、议价：独家代理、独家制造、独家产品、原零配件无替代品，但仍需报价记录。

3、样品的提供和确认：

（1）如需提供和确认样品，必须确定样品发货周期，并由采购人员负责跟踪。收到样品后，必须第一时间送到需求部门进行确认,如有必要，必须与财务部等部门相关人员进行确认。

（2）如果样品需要保存，必须密封以便将来比较。

4、供应商选择：

（1）具有法定经营主体的。

（2）质量、交货期、价格、服务等条件良好。

（3）有良好信誉的。

（4）客户认可的供应商。采购方应建立供应商信息账户。

5、合同签署：

（1）供应商通过样品评审后，采购部与选定的供应商签订合同。

（2）因交易发生的争议，按合同约定的条款处理。

6、后续的进展。

（1）为保证按时交货，采购人员应提前通过电话、传真或亲自与供应商进行跟踪，以确保货物（材料）的及时供应。

（2）如采购物品（材料）不能在规定时间内发货，采购人员必须提前通知请求部门寻求解决办法，并必须与供应商重新确定发货日期并通知请求部门。

7、验收和仓储：

采购的货物（材料）到达公司后，经营性固定资产、材料、配件、非经营性固定资产、大宗劳动防护用品等项目（材料）由需求部门验收。办公用品和其他常用用品经仓管员验收合格后，由仓管员出具入库表,并按入2库程序办理入库手续。验收不合格的，应通知采购部门，并在天内办理换货（退换货）手续。

8、对账付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

（1）采购人员凭采购申请单、入库单、采购发票到财务部门申请付款；

（2）付款方式：

a.200金额在元以下的，由产品销售中心和副总经理（总经理）签字，经公司财务部门审核后，以现金方式支付。

b.200iooo金额在元至元之间，由产品销售中心和副总经理（总经理）签字，经公司财务部门审核后，以转账方式支付。

金额在元以上的,由产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务部、董事长转账支付。

（3）要求预付款项的部门直接填写转账汇款申请表。经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务部门审核，董事长签字后，即可先行办理汇款手续。财务部相应挂账，发票到账后，经办部门办理发票入账手续冲账。

规范消防管理制度

1.从事电焊、气割操作人员,必须进行专业培训,经考试合格,取得操作合格证后方准操作,徒工学习期间,不能单独操作。

2.严格执行用火审批程序和制度,操作前必须办理用火申请手续,经本单位领导同意和消防保卫部门检查审批,领取用火许可证后方可进行操作。

3.用火部位变动或仍需继续操作,应事先更换用火证,用火证只限当日本人使用,要随身携带,以备消防保卫人员检查。

4.进行电、气焊操作前,应有工长或班组长向操作人员、看火人员进行消防安全技术措施交底,任何人不许以任何借口纵容电、气焊工进行违章操作。

5.电、气焊作业不准与油漆、喷漆、脱漆木工等易燃操作同时间、同部位上下交叉作业。

6.电、气焊操作结束或离开操作现场时必须切断电源、气源;赤热的焊嘴、焊钳以及焊条头等,禁止放在易燃,易爆物品和可燃物上。

7.看火人员职责:

(1)清理现场周围的易燃、可燃物品,对不清除的要用水浇湿或盖非燃材料,以隔绝火星的溅落。

(2)看火人员不能兼顾其他工作,随时注意用火点周围情况,一旦起火及时扑救和报警。

(3)要根据用火点的情况备好适用的灭火器材。

(4)高空焊接时,要用非燃材料做成火盘和风挡,以接住和控制火花的溅落。

(5)操作结束后,要对焊割部位周围进行检查,确认无误后方可离开,在隐蔽场地操作完要反复检查,以防引燃起火。

1.操作间建筑应采用阻燃材料搭建。

2.取暖和熬火炉应设置在安全地点,四面采取挡火措施,周围不得堆放可燃物品。

3.电气设备安装应符合要求、刨花、锯木较多部位的电动机,应安装防尘罩,并由电工经常检查。

4.碎料、刨花、锯末等易燃物每天清扫干净,倒在指定地点,操作间只能存放当天的用料,成品、半成品及时运出。

5.配电盘、刀闸下方不能堆放成品、半成品和废料。

6.工作完毕后应拉闸断电,并经常检查确无火险后方可离开。

7.操作间内严禁吸烟和明火作业。

1.熬沥青灶应设在工程的下风方向,不得设在电线下,距离新建工程、库房、临时建筑等25m以外。

2.用火前必须办理用火审批手续,经消防人员批准后方能点火。

3.锅内沥青一般不应超过锅容量的.四分之三,不准向锅内投入有水分的沥青,严格控制温度。

4.降雨、雪或刮五级以上大风时,严禁露天熬制沥青。

5.沥青锅处要备有铁质锅盖或铁板,并配备相适应的消防器材或设备。

6.工作完毕时或下班时将盖盖好,检查灭火后方能离去,不准封火。

7.油毡工施工区域内禁止一切火源,不准与电气焊同时间、同部位上交叉作业。

8.施工区域内应配备消防器材。

1.喷漆、涂漆的场所要有良好的通风,防止形成爆炸浓度引起火灾或爆炸。

2.工作场所内禁止一切电源,应采用防爆的电器设备。

3.禁止与电、气焊工同时间、同部位交叉工作。

4.施工中严格按照操作规程办事。

5.油漆工不能穿易产生静电的工作服,接触涂料、稀释剂的工具应采用防火型的。

6.维修工程中使用脱漆剂,量不宜过大。

7.调漆应在单独的房间进行,车间里不得做漆料仓库,应专库专放。

8.调料间、粉刷车间应有良好通风,采用防爆电器设备,禁止一切火源,调料间内不应存放超过当日加工所有的原料。

1.电工应经过专门培训,并经过考试合格后方准单独操作。

2.施工现场暂设线路、电气设备的安装与维修应执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

3.各种电气设备或线路不应超过安全负荷,且要牢靠、绝缘良好和安装合格的保险设备,严禁用钢丝、铁丝代替保险丝。

4.变(配)电室应保持清洁、干燥,变电室要有良好通风,配电室内禁止吸烟、生火及保存与配电室无关的物品。

5.电气设备和线路应经常检查,发现可能引起火花、短路、发热和绝缘损坏的情况时必须立即修理。

6.临时电气设备应安装在干燥处,各种电气设备应有妥善的防雨、防潮设施。

7.每年雨季前要检查避雷针,接点要牢固,电阻不应大于10ω。

8.施工现场严禁私自使用电炉、电热器具。

9.不可用纸、布或其他可燃材料做无骨架的灯罩,灯泡距可燃物应保持一定距离。

10.电线穿过墙壁,苇席或其他物体时,应当在电线上套有磁管等非燃材料加以隔绝。

1.行车与检修车辆时不准吸烟。

2.检修车辆时要切断电源,不得用草帘当垫子。

3.车辆进库存放时,车头向外,露天存放时,必须存放整齐、按号就位、保持适当距离,不得堵塞通道。

4.每辆汽车都应设置灭火器材。

5.汽车进入加油站加油时,必须灭火,免除火花引起爆炸式着火。

规范人事管理制度