厂服管理制度（模板17篇）

没有规章制度，组织将难以维持管理秩序，员工的行为也将变得随意和不可预测。规章制度是组织和管理各项工作活动的基础，它能够规范员工的行为，提高内部协调性和工作效率。如何制定一份完善的规章制度是每个企业管理者需要思考和解决的问题。以下是小编为大家收集的规章制度范文，供大家参考和学习。

管理制度

为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作，特制定本制度，适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。

2、职责。

2、1总经理负责公司所有对外发文审批。

2、2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。

2、3部门主管负责本部门文件的拟制与审核，及负责本部门对公司内部发文的审批，并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。

2、4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核，用印管理、归档管理工作。

3、文件种类。

3、1上行文：请示，报告，计划，总结;。

3、2下行文：批复，决定，通知，通告，通报，制度，规定;。

3、3平行文：信函，会议纪要。

4、文件格式。

4、1发文统一使用以上文件类别之一。

4、2秘密等级和紧急程度，用来确定文件发送方式及办理速度，统一在文件的左上角位置加注。

4、3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。

4、4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据，讲述什么事情，解决什么问题以及办法和要求，都要在正文中阐述清楚：

4、5标题统一使用二号或三号黑体字，放在居中位置;。

4、8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的，要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名：落款一般放在正文(或附件标记)的右下角，相关于书信中具名的位置;如果正文恰好占满全页，落款务必放在另页空白纸上时，并在其上面加注一行"(此页无正文)"字样;落款字体与正文相同。

4、9日期：

4、9、1一般应写发文日期;

4、9、2制度或会议透过的文件应写透过的日期;

4、9、3重要的文件写签发的日期;

5、文号。

5、1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。

5、2公司文号由行政人事部统一管理，管理中心文号由物业部统一管理;。

5、3发文部门需到以上部门登记领取文号后，方可发文。

6、用印。

6、1用印是发文单位对文件负责的标志，是文件合法生效的标志，对外发文或内部重要文件都应加盖印章。

6、2文件打印校对完之后，由管理印章的人员用印并进行登记;。

6、3印章应盖在落款和年月日中间，即"骑年盖月"位置。

7、1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作：

7、2正规文件应尽量打印，并由拟文人仔细校对审核。

7、4用印。印章管理人员依据规定加印，并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。

7、5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》，并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件，还要填写《文件处理单》，夹在文件前面，一并送有关人员或部门办理。

7、6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内，资料包括：流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理状况、备注等。

7、7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

7、8保存。文件办理完毕后，由最后处理部门人员进行保管。

7、9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部，由行政人事部进行整理存档工作。

8、相关文档。

8、1文号编码规则。

8、2《文件编号使用登记表》。

8、3《对外发文登记表》。

8、4《对内发文登记表》。

8、5《收文登记表》。

8、6《文件处理单》。

8、7《传阅单》。

8、8《用印登记表》。

8、9对外发文格式。

8、10对内发文格式。

8、11报告总结格式。

8、12会议纪要格式。

8、13会议记录格式。

9、修订及实施。

9、1本规定由全公司各部门实施，行政人事部进行监督。

9、2本规定修订权在公司。

9、3本规定从20__年五月一日实行。

销售管理制度管理制度

员的业务活动制度化，特制定本规定。

2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。

3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。

责本办法制定、修改、废止的核准工作。

二、工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：

1、部门主管。

（1）、负责推动完成销售目标。

（2）、执行公司所交办的各种事项。

（3）、督导、指挥销售人员执行任务。

（4）、控制产品销售的应收账款。

（5）、控制销售部门的经费和预算。

（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。

（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。

（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。

2、销售人员。

（1）基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。

d、不得有挪用公-款的行为。

e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。

（2）销售事项。

a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。

b、客户抱怨的处理，催收货款。

c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。

d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。

（3）、货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。

e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

三、工作规定。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。

2、作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。

3、客户管理。

销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。

4、销售工作日报表。

（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。

（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。

5、月收款实绩表。

销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。

（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

（2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。

（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。

（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。

（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。

7、收款管理。

（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。

8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：

(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。

(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。

(3).经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。

9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。

10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。

11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。

12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及。

合同等资料，一齐提出给所属的主管。

14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。

16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。

17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣。

除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。

以作为对公司的赔偿。

19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。

四、工作移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

1、销售单位主管。

管理制度

一、在校长领导下，具体负责贯彻落实上级领导有关学校德育工作意见及学校有关德育工作要求。根据请少年学生特点，结合学校工作实际，争取有关部门的支持、配合，积极有效并创造性地开展学生的政治思想工作，努力提高学校德育工作的水平和质量。政教处在政教主任领导下，具体负责全校学生的思想道德建设工作，做好学生行为规范教育，及c时向主管领导反映学生思想动态。

二、定期召开有关部门领导和年级组长、教研组长组成的德育工作领导小组工作会议和有关教师参加的德育专题工作会议，分析学生思想品德状况，确定阶段工作的中心内容，研究改进教育方法，制定必要的规章制度，组织开展系列教育活动。安排师生护校值勤，牵头负责做好文明班级、优秀学生评比和学生的思想品德奖惩。充分发挥周一升旗仪式、宣传橱窗、黑板报、校内广播站、社会活动实践基地等宣传教育阵地的作用，以促进建立良好的校风、教风、学风。

三、建立健全有关规章制度，指导并检查班主任制订学期工作计划，抓好年级和班级各项管理；指导做好“两操”和后进生转化工作，按时认真完成上级领导所布置的各项工作任务，搞好校风、校训、学风、班风以及学校整体办学思想建设并及时宣传推广其先进有效的经验。指导检查班级做好学生操行等级的评定、评语以及学生综合素质评价手册的填写工作。按照学校工作要求，定期会同有关部门负责全校班主任工作的.量化考核和等级的评议；健全值周、执勤制度，每周、每月公布检查情况，计入班级及班主任量化考核，并与班主任津贴挂钩。

四、建立健全各项规章制度，坚持班主任周例会制度和班级周班会制度，及时处理学生中存在的安全隐患和各类突发问题。

五、负责对学生进行时事、政治、法制等方面的教育，对《中学生守则》、《中学生日常行为规范》提出具体要求，措施落实，成效显著；组织文明班级、文明中学生竞赛活动，做好优秀班级及优秀学生的表彰奖励、处理违纪学生和违纪事件等工作。

六、坚持升国旗制度，组织升降国旗仪式，多种形式对学生进行爱国主义教育。

七、负责做好校园文化建设工作，充分利用橱窗、板报、宣传板以及广播、电视等形式，积极营造良好的校园文化氛围。

八、负责办好家长学校，组织安排好家长学校上课，多方设法努力提高家长学校的成效。进一步争取社区支持，建好社区教育实践活动基地，并充分发挥其功能。探索学校、家庭、社会立体教育的有效途径。

九、认真做好其他有关政教工作。按照上级有关部门领导意见及学校工作要求及时制定学期或专题工作计划和工作小结；填报有关材料，并做好有关资料的收集、整理、存档、保管等工作。

十、积极完成各级领导交办的临时工作任务。

管理制度

随着人们生活水平的提高，越来越多的人开始计划移民德国，那么德国的社会保障制度是怎样的呢?跟着本站，一起看看德国社会保障制度全解，欢迎阅读。

一、享受优越的社会保障。

在失业保险方面，凡在失业以前三年之内交过至少360天义务保险的工作者即可领取失业保障金。如果你需要抚养子女，你可以领取后工资的68%。如果你不养孩子，也能领取后工资的63%。在养老保险方面，凡年满65周岁的男性和年满60周岁的妇女，只需有15年缴纳过一半的保险费(相当于七年的保险费)，就有权利享受正常养老金，等于后净工资的2/3，任何人都一样，总统、总理和小学校园幼儿园阿姨是一样的，每个人都是后工资的2/3。

二、社会救济金。

在德国，所有无力自助与无法从其他方面获助者都能得到社会经济金。根据社会救济法，联邦德国每一个处于此类困境中的居民，无论是德国人还是外国人都可要求提供社会救济，包括生活费用补助或在如伤残、疾病或照料等特殊生活状况中的补助或照应。社会救济金主要由地方提供。

三、免费教育。

移民德国者的子女可以享受免费教育，德国的免费教育包括幼儿园、小学、中学、甚至到大学(免费政策限于公立学校，上私立大学还是需要交费的)。德国的大学有大量助学金，家庭贫困的学生还可申请助学金。此外，德国没有高考，孩子获得德国高中毕业证后，可以选择攻读综合性大学或者就读于职业学院。德国大学不发教科书，看书的话可以去图书馆，课堂上记笔记，也可以去教授的个人主页下载讲义。德国大学的食堂菜品丰富，分量充足，安全卫生并且便宜。

四、住房津贴。

按照联邦住房津贴法的规定，住房津贴是对有合法要求者的租金或者由于个人购房而造成的经济负担的一种补贴。通过提供住房津贴，使租金和购房负担不要超过家庭或者单身者的经济承受能力。住房津贴只向收入比较少的家庭提供。

五、医疗保险。

在德国，医疗保险的覆盖率基本上是100%，几乎每个居民都是法定或者私人医疗保险机构的成员。根据德国法律规定，凡不符合参加私人保险者必须强制参加法定医疗保险，保险基金组织不得对投保人进行风险选择，而保险费则由雇主和雇员方各承担50%。对符合条件参加法定医疗保险的雇员，其家庭成员可一起享受医疗保险的各种待遇。

销售管理制度管理制度

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责。

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程。

1、拜访新客户与回访老客户流程。

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。

2、产品报价、投标的流程。

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

3、商务谈判与签订合同的流程。

1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。

4、发货流程。

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。

4)库管办理出库手续。

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。

5、回款流程。

1)销售员催款。

2)销售员填写收款申请单。

3)销售部和财务部确认。

4)反馈给客户。

5)客户回款。

6、开票流程。

1)销售员填写开票申请单。

2)销售部审核。

3)财务部开票。

4)交客户签收。

7、售后服务流程。

1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。

3)技术部和客户沟通。

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。

8、退货(换货)流程。

1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。

6)库管办理退货(换货)手续。

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

管理制度

本程序规定了出差申请、差旅费及报销的管理要求，旨在规范员工公务出差管理工作，合理控制差旅费用，提高出差管理效率，减低经营管理费开支。

1.2日常用款包括差旅费、购买办公用品和低值易耗品、业务招待费、资产修理与维护等日常办公和经营借款。日常用款应遵循申请-审批-取款原则。

1.3出差计划。

1.3.1各部门负责人制定出差计划，并对本部门差旅费开支进行严格控制，如果业务可以更经济的方式进行，则不应批准其出差。财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核。

1.3.2所有公务出差应在出差前由出差人填写'出差费用预算表'并经过部门经理和总经理的批准。出差费用预算表是差旅费报销时的必要附件。

1.3.3出差员工如果需要预借出差借款时，应根据计划出差天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额，报本部门负责人签字。5000元以下借款经财务总监签字，5000元以上经付总经理签字。

1.3.4财务部业务主管人员只有在审核授权人员签字后，方可办理付款手续。

1.3.5财务部主管人员应当每月一次向各部门提交员工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时，财务部将在计算其下月工资时从其工资中扣除。

1.4政策和规定:。

禁止利用出差办理招待之际，宴请亲友。

禁止假冒公务出差游山玩水。

出差借款应严格执行'前款不清，后款不借'的政策。

禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务，应根据金额大小和奖惩规定对其进行相应处罚。

禁止上级人员将自己的出差费用交下及人员填报办理报销手续。

任何人员不能审批自己的费用支出。

1.5费用报销管理。

1.5.1差旅费报销管理规定。

根据财政部有关规定，结合本公司具体实际，公司差旅费报销控制标准如下:。

1.5.1.1住宿标准。

公司可根据不同的出差对象实行不同的差旅费控制标准。

公司总部管理人员住宿标准。

科目副总经理及以上人员部门经理一般员工。

一般地区经济特区一般地区经济特区一般地区经济特区。

住宿费。

市场部人员住宿标准。

科目市场部经理大区及市场业务经理。

一般地区经济特区一般地区经济特区。

住宿费。

工程部住宿标准。

外埠出差，经公司批准在施工现场租住一室一厅居民房，或在公司指定之住所居住。在公司办事处居住者每天补助30元。在不具备上述条件，经当地租住人员签字后，可自行解决住宿，按如下标准。

科目工程部区域经理。

及专家组员现场工程师。

一般地区经济特区一般地区经济特区。

住宿费。

以上费用凭住宿发票实报实销，不得超过限额。

1.5.1.2伙食补助。

公司总部管理人员和市场部:。

一般地区每人每天补助65元;经济特区每人每天90元。

工程部:。

外埠工程，每人每天补助45元。

本地工程，每人每天10元。

工程技术人员进行野外或高空作业，每天额外补助25元。

享受以上补助后不再享有公司午餐补助。

1.5.1.3市内交通费补助。

1.5.1.4会议费。

员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办的会议标准超过企业出差标准时，出差人员应当另选合适的宾馆。

1.5.1.5交通工具。

部门经理及副总经理级别以上人员可坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱。

出差地点火车前往超过24小时，或因紧急工作需要并能提出合理理由证明非立即出发就无法达到工作目的经总经理批准方可乘坐飞机，除此之外，只能乘坐其他运输方式。

如乘火车在6小时之内，不得乘坐卧铺;。

所有员工中短途出差可乘坐各种大巴，出租车费一律不报销。

1.5.2通讯费管理。

1.5.2.1手机费管理。

公司对手机费实行定额控制。

开支标准规定见实施细则'威奥特公司手机费开支标准':。

科目副总经理及以上市场部经理市场部大区经理市场部业务经理行政部门经理司机。

手机费700/月700/月600/月500/月200/月200/月。

科目工程领导小组成员专家组员区域经理现场工程师。

手机费800/月700/月600/月400/月。

其他工作人员因工出差需报销电话费的，应事先以书面形式提出申请，经批准后方可报销。

注:以上费用超出部分由个人负担。

1.5.2.2办公室电话费。

公司各部门办公室电话费报销凭电信局电话单经财务总监签字报销。

1.5.3.招待费。

1.5.3.1.餐费。

公司应严格控制招待费开支。如确因业务需要须宴请关键人员或业务往来关系密切人的，其内容和标准也应从严掌握;出差过程中要发生招待费用的，应事前提出书面申请并得到批准。

正、副总经理陪客人每人不超过150元的标准;。

部门经理陪客人每人不超过100元的'标准。陪同人员原则上不超过2人。

1.5.3.2礼品费一律报总经理批准后方可执行。

1.5.4车辆使用费。

1.5.4.1汽油费。

在北京地区一律使用油卡，杜绝用现金加油;用车部门在使用时填写用车单，月末行政办分配记入各部门费用。

1.5.4.2保养维修费。

由办公室指定维修单位，并开具正规发票和正规的维修单。

1.5.4.3罚款。

司机违章罚款一律内不予报销。

1.6.费用报销规定。

1.6.1报销时间规定:。

员工出差回来后一周内到财务部及时办理差旅费报销手续。如果出差的实际天数超过预计天数，则应在'出差报告书'中详细陈诉超过原因并附于报销单后。

1.6.2报销程序:。

财务主管根据出差人填制的差旅费报销单'和所附原始凭证，对下列事项进行审核:。

原始凭证合法性。审查发票有无税务部门监制的全国统一发票监制章，发票记载的日期、项目、金额有无涂改，有无出具财务专用章或发票专用章;收据仅为行政事业单位有效。

原始凭证合理性。审查发票日期是否属于报销期间内，出具发票地点是否正确，住宿发票金额是否合理。

原始凭证真实性。审查发票经济内容是否符合客观实际。

原始凭证完整性。审查发票基本要素是否具备。

出差人发生超标开支时，财务部办理报销前必须经总经理、财务总监或其他授权主管副总经理的批准。

1.7办公用品和低值易耗品报销管理。

办公用品和低值易耗品实行统一购置，专人保管的原则。由公司经理办公室统一购置，其他各部门不得自行购置。

办公室按各部门领用情况，在每月25日前向财务处报送办公用品和低值易耗品明细表，由财务处列入各部门费用支出。

办公室在向财务处报销办公用品和低值易耗品时，应按下列程序办理:。

1.出具购买办公用品和低值易耗品明细表，明细表一式二份，财务处和办公室各留一份;。

2.填写'费用报销单';。

3.费用报销单经办公室负责人签字;。

4.把费用报销单交给财务主管按以上原则进行审核;。

管理制度

1、加强电源管理，经常检查电视机、vcd、音箱等接电部位是否良好，所属部位严加管理，用后一定切断电源;对插座部位要十分重视，教育幼儿不乱摸乱捅，严防触电事故发生。

2、热水、热粥、热汤等物温度适宜再端入班中，并放在安全地方，分发饭、汤时不要越过幼儿头顶，要从体侧送到幼儿面前;严禁幼儿进入厨房，靠经火炉。

3、教育幼儿不打闹，更不能拿着玩具、树枝、砖石块等投掷、抢打，学会保护自己，同时不伤害他人。

4、教育幼儿不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危险物品;每日晨、午检查时，注意幼儿衣袋内有无不安全物品，避免外伤。加强安全意识，严防幼儿往嘴鼻塞异物。

5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各种事故的发生。

6、冬春两季天气变化异常，应适时提醒幼儿增、减衣物，以防受凉感冒。

7、冬季要经常检查幼儿的面部，耳、手、脚等易冻部位，并与家长密切配合，严防冻伤。

8、药物必须妥善保存，给幼儿服药要看清姓名、药量。

9、注意随时关好大门，防止幼儿在来园、离园时走失。

10、幼儿外出活动时老师要随时清点人数，教师在交接班时要清点幼儿人数。

11、教师下班必须在幼儿全部离园后。

12、交接家长时，要求家长必须签字。

管理制度

根据管理办法规定，差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费，各单位应从以下四方面严格控制：

1.各单位应当建立健全公务出差审批制度;。

2.出差必须报经单位领导批准，严格控制出差人数和天数;。

3.严格差旅费预算管理，控制支出规模;。

4.严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动。

1.单位差旅费审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批程序。出差人员出差必须履行单位制定的规章制度，填写出差审批单，明确出差时间、出差地点、出差人数，并附相关文件。

2.城市间交通费，出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理，厅级以下人员应乘坐火车硬座、硬卧，高铁、动车二等座;住宿费，出差人员应当在职务级别对应的标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，内蒙古350元/天，北京500元/天;伙食补助费按规定出差天数计算，100元/天包干使用;市内交通补助费，内蒙古自治区外80元/天，区内盟市所在地60元/天，其余旗县(市、区)40元/天。

3.工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培地点的费用由所在单位按差旅费报销。

03注意事项。

1.出差人员实际发生住宿而无住宿发票的如何报销?

如果是住宿自己家里(亲戚、朋友)的，无法取得住宿发票的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销。

2.参加会议、培训的差旅费如何报销?

伙食补助费和市内交通费按往返各一天计算，当天往返按1天计算，会议、培训期间不报销伙食补助费和市内交通费。

3.出差人员是否可以乘坐列车软卧?

出差人员原则上乘坐列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。

4.管理办法中的常驻地是指什么?

临河区城区、开发区、双河区。结合公务用车改革方案，做好公务交通补贴保障费用与差旅费保障费用的有效衔接，机关单位公务人员在公务出行实行社会化提供，不再报销公务交通费用，跨区域(包括周边旗县)的公务出行视为公务出差，相关交通费用按有关差旅费管理办法报销。

管理制度

1、公司的会计档案是指会计凭证、会计帐簿(含备查帐簿)、财务报表、财务计划、财务分析等会计核算专业的文字、图表和电脑软盘资料。它是记录和反映经济业务的重要资料和证据，必须切实加强对会计档案的管理。

2、会计档案由公司财务部负责管理，由主办会计组织有关人员，严格按照《会计人员工作规则》要求，对会计档案进行定期收集，审查核对，分类装订成册或整理成卷、编制目录及序号进行登记，严防毁损、散失和泄密。年度的会计资料归档时间为次年的2月底以前。

3、会计档案由主办会计负责保管，做到不丢失、不缺损、不烂、不被虫蛀等，财务部定期不定期检查会计档案保管情况，及时处理档案保管中存在的问题。

4、会计档案管理人员应将归档的会计资料，按年、季、月顺序立卷登记存放。

5、财务人员因工作需要查阅档案时必须向档案管理人员打招呼，阅后近规定顺序及时归还原处。

6、公司各部门因公需要查阅会计档案时，必须经财务部负责人同意，由档案管理人员接待查阅。

7、外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信及工作证，经公司领导批准，财务部负责人指定由档案管理人员接待查阅，并要详细登记查阅会计档案人的工作单位，查阅日期，会计档案名称及查阅事由。

8、会计档案，原则上不对外借，如有特殊情况需要，须经公司领导或财务部负责人批准后方能外借或复印，并办理有关手续，外借期间不得转借他人，不得拆散原卷册，要限期归还。

9、会计档案的保管期限，根据其特点和使用价值，分为永久、定期二类，定期保管期分为三年、五年、十五年、二十五年。具体保管期限详见附表。

10、会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，由公司领导、财务部负责人及有关人员共同签定，严格审查，编制会计档案销毁清册，报上级方管部门批准后执行销毁。销毁时应派人监毁，并在销毁清单上签名或盖章。应保存的资料，按上级有关规定执行。

11、由于单位人员的变动，会计档案需要移交时，由移交人办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

12、撤销、合并单位和建设单位完工后，会计档案应随同单位的全部档案一并移交指定单位，并按规定办理交接手续。

13、公司分设新单位时，由老单位根据帐面数编制财务移交表，双方签字作为新建单位建立新帐册的依据，原凭证、帐册等会计资料必须留在老单位。

管理制度

本办法适用于食堂工作人员和在食堂用餐的全体员工，由工会监督、实施。

3工作餐供应管理。

3.1食堂为公司员工供应午餐，要在规定的开餐时间内保证供应，保热、保鲜，以使员工在岗位上能保持良好的工作状态。

3.2食堂拟定每周餐谱，要保证一周内每日饭菜不重样，饭菜要讲究色、味。

3.3食堂工作人员要热情、礼貌的接待员工就餐，对特殊口味的员工，食堂要尽力满足要求。

3.4食堂负责为每位员工提供餐具，用餐完毕由员工本人送到指定地点，由食堂工作人员刷洗、消毒。

4食堂环境卫生管理。

4.1食堂要每日清扫，保持环境卫生。

4.2用餐后的剩饭剩菜要有专用污物桶存放，并要加盖，专人处理，做到垃圾污物日产日清。

4.3非工作人员严禁进入配餐室。

4.4要每周对餐厅进行大清理，使桌椅、设备、设施等整洁、有序。

4.5餐饮公司负责提供清扫餐厅所需洁具和消毒用品。

5餐饮公司工作人员个人卫生管理。

5.1要做好个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服。

5.2不得染指甲，工作时不戴戒指、手镯、耳环等。

5.3工作时要穿戴白色工作服、工作帽，打菜人员要戴口罩，不得用工作服或围裙擦手。

6.1公司员工进入食堂就餐一律凭餐票打饭。

6.2就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替别人打饭。

6.3就餐人员必须按自己吃饭的食量盛汤和主食，不许故意造成浪费。

6.4食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

6.5在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具。

6.6就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室据为己有。

食堂的一切设备、设施均须有登记、有账目。

8.1每月制作、发放单身员工用餐票，当月餐票当月有效，隔月作废。

8.2人力资源部要定期核对公司单身员工名单，确保不多人、不遗漏人。

8.3总经理办公室每三个月对餐饮公司给予结算。

9防盗安全管理。

9.1严禁随便带无关人员进入食堂。

9.2食堂保洁人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。

9.3食堂负责人要经常督促、检查，做好防盗工作。

10.1工会是职工食堂各项工作的监督管理部门，有权处理餐饮公司或用餐员工反映的各种问题。

10.2设立职工食堂员工意见簿，工会要做好员工意见的收集整理反馈工作。

11本办法自20xx年6月1日起实施。

职工餐厅管理岗位职责。

1检查和维持就餐秩序;。

6负责职工餐厅工作人员的业务监督、指导;。

7:按工作程序做好与相关部门的横向联系，及时对合理建议进行处理;。

8完成上级主管临时交办的其他任务;。

销售管理制度管理制度

为加强各个部门事务管理，使各项管理标准化、制度化，更好地提升全体员工工作职责心，提高团体协作本事，特制定本规定。

一、行政考勤管理。

2部门人员工作时间要求：

早会时间：上午9：00-9:30。

各部门小组早会时间：9:30-9:40。

3考勤。

4请假。

1请假无特殊原因须提前申请，无申请或申请不经过的不允许请假，否则按旷工处理；

2员工请假一天（含）以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批，事假当日无薪；

5培训总结。

二、行为规范。

1目的和适用范围。

1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

1.2本规范适用于公司全体员工。

2管理与组织。

2.1本规范由行政部负责检查和监督执行。

2.2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3基本规定。

3.3接打电话。

3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求。

3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话；

3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。

3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

3.4言语行为。

3.4.1言语、行为、举止礼貌、礼貌。

3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生小姐称呼，并使用普通话。

3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

3.4.5公司内职员与领导或同事相遇，应主动让行，以示礼貌。

3.4.6握手时应主动热情，不卑不亢。

3.4.7进入办公室应轻轻敲门后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

3.4.8同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

3.4.9请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

3.4.10在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

3.4.11未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3.4.12上班时间不得从事与工作无关的活动（包括闲聊（含上qq）、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等），上班时间不得接待与公司业务无关的人员，不得将无关人员带入办公区（经理同意除外），工作时间内，不得在办公区吃非饮料类食物。

3.4.13外出人员须填写外出公干记录表，客户路程较远的情景除外其余情景一律不准提前填写工干纸。

3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

3.4.15厉行节俭，减少浪费。

3.4.16不得在公司打超过5分钟（含）以上的私人电话，休息时间除外。

3.4.17会议培训，参加人员必须将手机关机或调为震动，无重要事情一般不允许接听电话，需听电话时要长话短说，尽快结束通话。

3.5.18公司人员外出工作后，需回公司汇报当天工作情景及做出第二天工作计划安排，如有特殊情景需向部门经理申请。

3.5个人环境。

3.5.1请坚持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

3.5.4下班离开办公室前，请关掉机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最终离开者请关掉电灯、门、窗、空调等。

3.6公共环境。

3.6.1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。

3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情景需运营总监批准，并报行政部备案）。

3.6.3员工外衣等物品请统一摆放在指定地方（如衣架等），不要随意摆放。

3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。

3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

3.6.11员工个人资料不准随处乱放，异常是涉及到客户信息的资料必须要注意保管。

3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

4奖惩措施。

4.1行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

4.2对检查出的不贴合规范的行为，要求予以纠正或整改。

4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对职责人予以辞退。

4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

4.3.5其他违规情景第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

4.4罚款以现金的形式当场缴纳。

4.5所有罚款将作为员工活动经费，经总经理审批后使用。

4.6公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知，并贴在公告栏位置。

管理制度

为了强化物业保洁员的各项工作行为管理，提高物业保洁人员的`工作效率，为业主提供优质的服务，给大家一个干净、整洁、舒适的办公环境，特制定本物业保洁员管理制度。

1、严格遵守企业管理制度、服从督办人员指挥、服装整洁、礼貌待人、积极主动、认真负责、一丝不苟。

2、保洁人员需每日全面、细致的对卫生区域进行打扫、除尘。卫生区域包括：大厦(休闲区)、小楼(办公室、走廊、卫生间、玻璃、百叶窗、暖气片等)卫生。其中玻璃、暖气片、百叶窗，每月擦拭两次。

3、休息日为周六(每月休二天)。

4、物业保洁员每天工作时间为：上午8：00―12：30下午14：00---18：30。

1、物业保洁员上岗期间保持个人仪容仪表及个人卫生，维护公司良好形象;不大声喧哗，严禁与公司同事闲聊，工作期间不影响员工正常工作;穿工装上岗，保持工装整洁、干净，工装每周涤一次;不浓妆艳抹及佩带不适宜的饰物;不留长指甲;不穿拖鞋上岗。

2、工作时间内保证按时上岗，不得擅自离岗、不得私自使用办公用品(如电脑、电话等)。

3、按要求高质量完成各项工作，所有工作在安排后必须立即行动。

4、爱惜工作用具及公司办公用品。如有工作用具损坏，可以旧换新。

5、按工作职责每日全面清扫。环境卫生包括办公室、前台、走廊(挂画)，小楼卫生。其中办公室卫生包括：办公桌椅、公共办公柜、电脑、电话、室内玻璃、栏杆、地面吸尘、门框擦拭、办公室内植物浇灌、擦拭鱼缸、换水等。走廊卫生包括：挂画、公司牌匾等。

前台卫生包括：前台桌椅、饮水机、小柜子、白板等。

卫生间包括：洗手液、空气清新剂(盒)、卫生纸等用品的及时更换。

小楼卫生包括：办公室、走廊(地面、地角线)、门窗、玻璃、百叶窗、卫生间(及时更换用品)、饮水间等。

1、凡查出卫生包干区不卫生的，每次扣物业保洁员奖金50元，并责令其立即打扫。

2、卫生管理人员(包括打扫卫生，打扫公共厕所人员)工作不负责任，造成脏、乱、差的每查出一次罚款100元。

管理制度

1.全面落实《安全制度》,对配戴安全帽作业、禁止吸烟酗酒,高空安全作业等条款进行重点检查,违者惩罚。

2.落实《安全生产保证体系》、《项目经理安全生产责任制度》、《安全教育制度》。

3.进场施工前必须持有《工地安全许可证审批表》及《分项工程安全措施交底单》。

4.在吊篮上施工的人员必须持证上岗,操作人员必须经过专门培训。

5.每一位工人必须购买保险。

6.安全员对工地的安全施工负有直接责任,负责落实上述各项措施。

7.机械调治人员每天必须将《机械设备》报给项目经理。

管理制度

1、使用多媒体教室须提前一周提出计划，由现代教育技术中心统一安排，未经同意，不得擅自使用。

2、未经专业培训的人员不得开启使用相关设备，专业人员使用相关设备也应严格按照操作规程。

3、认真操作，保护设备，各相关设备的开与关，不宜过于频繁，间隔时间不宜过短，尤其是投影机关后，待风扇停转彻底冷却后，才能切断总电源（否则烧坏投影机责任自负）。

4、每次使用完毕，管理人员要关闭好窗户，拉好窗帘，锁好防盗门。

5、要保持室内清洁，管理人员要每周打扫一次。禁止在多媒体教室内吃东西、乱扔果皮瓜壳及纸屑，禁止在教室内吸烟。

6、多媒体室内所有设备，一律不得出借。

7、要定期检查电路，接地是否可靠，电源是否稳定，投影机、电脑是否接至规定点。

8、对未经杀毒的软盘，一律不准插入多媒体电脑内使用。

9、专职人员要定期清洁、维护，保持设备运行良好，延长其使用寿命。

10、因违反操作规程，造成设备损坏，使用人员要承担相应的经济赔偿责任。

1.编写多媒体设备使用手册,培训和指导任课教师正确使用多媒体设备；

2.全面负责多媒体教室设备的维护保养工作；

4.于课前课后与任课老师做好设备的清点工作；

5.定期检查《多媒体教室使用日志》,认真处理使用日志中所提出的各种问题。

1.通过多媒体设备的使用培训,能正确使用多媒体教室各种设备；

2.注意保护计算机的系统文件、系统配置和其他教师的课件；

4.教书育人,教育学生养成爱护公物,讲究卫生的良好习惯；

5.保持多媒体教室墙壁整洁，不能随便在墙壁上乱贴乱画。

1.学生未经教师许可，不得操作教师用机及多媒体教学设备；

2.多媒体教室不提供学生自习；

3.严禁乱丢果皮、纸屑等垃圾；

4.严禁在多媒体教室抽烟、吃东西；

5.严禁随地吐痰；

6.爱护公物,严禁在桌椅、墙壁上乱写乱画；

7.不得擅自取走多媒体教室的各种设备（配件）等，违者，以盗窃行为论处。

1、多媒体教室是学校进行现代化教学的实施场所，也是教师进行多媒体教学的公共使用场所。多媒体教室配有多媒体连网计算机、音响设备、书写白板、录音座、多媒体投影机、视频展示台和录像机等设备。

2、多媒体教室是为教学服务的，因此只能开展多媒体教学的研究和应用。

3、严格履行多媒体教室的使用手续，除正常时间上课需要外，校内部门、校外单位借用时，需经教务处批准，方可使用。

4、多媒体教室应指派专人管理，并对其进行相关培训。

5、任何进入多媒体教室的人员都必须遵守本规定，并按操作规程进行操作。

1、教师在使用多媒体前，应经过相关培训和学习，认真阅读各仪器设备的说明书和控制台操作说明：每次上课前检查仪器设备的完好程度，如有问题，及时通知主管人员处理。

2、使用多媒体教室的教师应保持教室清洁，严禁室内吸烟，不得乱扔废纸，尽量减少粉尘飞扬。

3、多媒体教室的计算机未经教室管理人员审核擅自拷入的文件或未存放在指定位置，计算机将不予保留。

4、教师在多媒体计算机内拷入的文件，教室管理人员只根据教务处授课安排的学时保留，超过使用期限的.文件将予以删除，以确保其他课程软件的使用空间。

5、多媒体教室原则上只为教师上课使用，如为它用（如开会、课外放影等）和非正常上班时间使用，须经学院教务处批准。

6、播放vcd、cd碟等时，必须使用vcd、cd机播放，严禁使用电脑光驱播放，严重划伤及透光的数据光盘不能使用，如有特殊情况，应须管理人员许可。

7、不得自行在计算机上安装和卸载操作系统；不得安装与教学无关的软件；不得擅自更改计算机的设置；拔插usb盘时必须按要求进行。否则，因此造成的事故由其承担责任。

8、未经同意，不准擅自改动仪器设备的连接线，不准擅自移动或拆卸任何仪器设备，不准擅自把仪器设备拿出室外使用。

9、如在上课中途或下课十五分钟以上时间无必要使用投影仪，应让投影仪暂停工作（请务必按管理员说明的方法进行操作），避免投影仪过快老化。

10、使用过程中如发生停电，应立即关断所有使用时开启的电源，待重新来电后再按照操作规程打开电源开关，继续使用。

11、操作员要正确使用设备，爱护设备；教学过程中设备出现问题，应立即报告主管人员处理，并详细说明出现故障的原因，并在多媒体教室使用记录表中注明情况；若当时不报告，事后发现时一切责任由当事人负责。

12、教师使用多媒体教室上课，要按教学管理规范管理上课学生。

13、教师每次上课结束时，必须按操作规程切断自己所开启的全部设备，填写好《公共多媒体教室使用登记表》，指挥学生关好门窗，并在学生全部离开后再离开多媒体教室。

14、操作员上课结束后，未履行相关职责，不填写《公共多媒体教室使用登记表》，如发生不良后果本人将承担相应责任。

1、贯彻执行国家有关电化教学工作的方针、政策和任务，对主管的多媒体教室的管理任务全面负责。

2、管理人员必须牢固树立为教学服务、为教师、为学生服务的观念，教室管理人员必须准时到岗，并保证多媒体教学设备地正常运行。

3、不断学习和更新多媒体软硬件知识，提高自身业务素质和管理能力，随时了解常用多媒体硬件和多媒体辅助应用软件的发展动态，及时向学院领导提出更新、增添多媒体设备、辅助应用软件等有关建设。

4、加强多媒体教室设备管理和维护，提高多媒体的使用效果。贯彻实施有关规章制度，搞好多媒体教室的安全、环境保护和清洁卫生。

5、妥善保存好所有设备的说明书和图纸，并按规定分类装订存档，严禁丢失。

6、管理员随时查看《多媒体教室使用登记表》、《多媒体教室卫生登记表》，掌握设备的使用率及工作状态，提醒任课教师注意有关的事宜。做到整齐划一，条理清楚。

7、管理员应指导教师使用多媒体教室的设备和软件，及时处理教师在上课出现的问题。管理员须对未能及时处理而导致设备损坏负责。

8、及时向主管部门领导或学院领导报告意外事故和突发事故。管理员要自觉爱护设备，发现问题及时处理，不得拖延，自己处理不了的要汇报领导。

9、做好多媒体设备安全防范和财产保护工作。掌握用电、防火、防盗等设备、器材的使用方法，经常检查安全防范措施的落实情况，发现问题及时报告，妥善处理。

10、上午、下午和晚上的最后一节课下课后，及时检查多媒体教室设备和门窗的关闭情况，没关好的要关好，并将未正确关闭设备或门窗的教师、班级、课程等情况记录下来，反映到主管领导处。

1、进出多媒体教室要佩带胸牌；严禁穿背心、短裤、拖鞋进出多媒体教室；不得携带与教学无关的物品和食物进入教室。

2、严禁刻画教室内的桌椅等公物，严禁在桌子上或椅子上写字、绘画，如有发现，将照价赔偿。

3、严禁在教室里乱扔垃圾、吃东西、随地吐痰；严禁将墨水等甩到地板上、墙壁上，要保持多媒体教室的干净清洁。

4、注意上课纪律，不得大声喧哗，随意走动，影响其他同学上课；严禁在教室内追逐打闹，否则引起设备损坏后果者，将照价赔偿。

5、未经管理员许可，学生不能使用任何设备。违反规定造成设备损坏者，将承担相关责任。

6、班长在下课后应就同学反映的情况（譬如课桌椅上有无刻画现象、是否有未处理的垃圾等）认真登记，以便学院处理。如因本班不认真登记而引发的一切问题，将自行承担。

7、使用多媒体教室学生须遵守本规定，服从多媒体教室管理人员和教师的管理。

管理制度

通过学习集团《制度汇编20xx版》，我学习并和同事们积极的讨论，使我对公司的制度有了更深的认识，意识到遵守公司规章制度的重要性，也使我反醒到自己平时工作中对于制度方面做的不全面的地方，通过这次的培训学习让我对规章制度的意识得到加强，达到了学习的预期目的。下面是我对这次学习活动的体会：自开展制度学习以来，我能从思想上高度重视，会上认真听取并做好笔记，通过学习，是我认识到加强规章制度的.执行，是自己与公司快速成长的保证，了解到严格执行公司各项制度是我们每一位员工的重大责任。通过学习让我意识到自己在以后的工作中应严格要求自己，把学习规章制度深入到自己的工作中，从而不断提高自己实际工作中的自主性和能动性。在工作中严格按照各项规章制度履行自己的岗位职责。

责任是一个人的工作宣言。每个人所从事的工作，都是由一件件小事构成的，但我们不能因此而对工作中的小事敷衍应付或轻视责任。要以高度的责任感对待自己的工作，把每一件小事做好，树立对事业追求的标杆，用自己的特长和学到的理论指导自己的工作实践，以高度的责任感去服从服务于自己所从事的工作，去实现自己的人生价值。一个人无论在什么工作岗位上，无论从事什么工作，最关键的一点就在于有没有责任感，是否认真履行了自己的责任。

喜欢自己的岗位不是一句空话，是需要每个人用实际行动去践行的职业操守，更是一种人生态度，它决定了你是不是一个值得信赖可以勇于承担责任的人。喜欢自己的岗位就是要热爱本职工作，工作无小事，要干一行爱一行。如果一个人没有责任心，对工作就不会有激情和动力，那么在工作中获得的不是快乐，而是痛苦。

只要有责任心，才会很认真地对待自己的工作，并怀着深切的兴趣，把自己的工作当成毕生追求去爱它。有了责任心，将会一心一意扑在工作上，才能充分享受工作带来的乐趣。通过这次学习，对照所学的制度，意识到自己在平时的学习和工作中主要存在以下不足：一是对公司各项规章制度和岗位职责方面的内容理解的不够深刻细致，平时不是很重视。二是在工作中不善于自我创新。在以后的工作中应采取以下措施：一是平时应加强对公司相关的业务与规章制度的学习，熟悉和掌握规定要求。二是认真履行工作职责，并对工作方法方式做到勤总结，争取在以后的工作中做到用最短的时间内保质保量的完成工作。为集团尽到自己最大的力量，为集团争取最大的利益。

管理制度

公司内部财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。

公司各项财务收支管理原则。

公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。

1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。

2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。

1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。

2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。

四、设施设备采购的规定。

1、各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。

五、各项资产管理。

(一)、固定资产的管理。

1、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产(公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准)，应列入固定资产管理的范畴。

2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。

5、固定资产购置程序：

(1)、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。

(2)、交由总经理审定手续。

(3)、办妥有关的审批手续后，交由部门集中办理。必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。

(二)、固定资产经财务部进行登记造册后，进行监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。

(三)、办公用品等消耗品的管理，比照固定资产管理的规定办理。

(一)、基本要求。

1、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证(主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等)。经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

2.各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。

3、报销时，各项手续必须齐全，各部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。

4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。

(二)、报销审批程序和要求。

1、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

2、所属部门负责人或分管副总审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。

3、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

4、报公司财务主管人员审批。

5、报公司总经理审批。

6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。

(三)、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。

七、工程付款的有关规定。

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证需经工程领导小组审核，报总经理签署或授权委托人签署后方可执行。

2.工程部门应根据审批后的工程经济合同的相关条款，对各项工程款按工程项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报总经理或总经理授权委托人批准。

3.凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。方可到财务办理有关付款手续。

八、其它规定。

(一)、办公用品等消耗品的管理。

1、办公用品，安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。

2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。

3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月定时定量并尽量旧换新的办法执行。金额较大的办公用，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。

(二)、通讯费用的管理。

1、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。

2、通讯费用标准批准后，批准文件交存财务部门一份，按照批准的标准，按月在职工工资表中给予补补或者凭发票在标准内实报实销。财务部门要按照规定标准严格把关。

(三)、车辆费用的管理规定。

1、车辆管理、维修和保养，费用，经公司领导核定标准后在标准范围内掌握使用。

2、各种车辆日常用油应确定一个合理的范围，并加强管理，油费开支票据实行统一报账管理。(提供填写报销单，加油发票及行使记录明细，经司机，财务会计复制人，总经理签字，财务记录管理费用)。

(四)、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。

(五)、差旅费的管理。

1、住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

2、员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。

3、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。

4、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

1、按照公司规定，各种合同，必须报经总经理签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。

2、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。

3、所有经济合同签订后，都要及时存档，同时一份(复印件)交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。

4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。

以上规定，自颁布之日起执行。

管理制度

为加强消防安全管理，预防火灾，减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》、新《安全生产法》等国家相关法律法规，结合地平线网吧实际，制定本制度。

1、网吧实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。

2、实行各部门岗位防火责任制，做到所有部门的消防工作，明确有人负责管理。

3、网吧设立防火档案、紧急灭火计划、消防培训、消防演习报告、各种消防宣传教育的资料备案，全面负责网吧的消防预防、培训工作。各门则须具备完整的防火检查报告和电器设备使用报告等资料。

4、网吧内要张贴各种消防标志，设置消防门、消防通道和报警系统，组建义务消防队，配备完备的消防器材与设施，做到有能力迅速扑灭初起火灾和有效地进行人员财产的疏散转移。

5、设立和健全各项消防安全制度，包括门卫、巡逻、逐级防火检查，用火、用电，易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。