电话销售人员管理制度（汇总16篇）

规章制度的出现和实施，旨在规范人们的行为，避免冲突和混乱。以下是小编为大家收集的规章制度范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

销售人员管理制度

企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。

（l）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。

（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。

（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理）。

（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。

（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。

（6）收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。

（7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。

（8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。

（9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。

（10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。

（11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。

（12）商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。

（13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。

（l）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。

（2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。

（3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。

（4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。

（5）商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。

（6）商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。

（7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。

（8）商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。

（9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。

销售人员管理制度

（1）市场调查，研究市场。

（2）了解竞争对手。

（3）客户保养：a、强化感情联系，建立核心客户；b、推动业务量；c、结清货款。

（4）开发新客户。

（5）新产品推广。

（6）提高本公司产品的覆盖率。

（1）业务往来之客户。

（2）目标客户。

（3）潜在客户。

（4）同行业。

1、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

2、客户拜访的准备。

（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。

（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。

（3）确定拜访对象。

（4）拜访时应携带物品的申请及准备。

（5）拜访时相关费用的申请。

3、拜访注意事项。

（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、

（2）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

（4）拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

4、拜访后续作业。

（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

1、制定目的。

（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

3、权责单位。

（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

4、查核规定之计划程序。

（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。

（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。

（2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

6、查核要项之部门主管。

（1）审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

销售人员管理制度

为了加强企业竞争力，增加企业效益，调动销售人员的工作积极性，以企业可持续发展为目的，结合销售人员特殊的工作性，充分体现激励机制，特制定此制度。

一、薪酬构成底薪+提成工资。

二、薪酬的说明。

底薪实行任务底薪，业绩任务额度为9万/月，按完成比例发放。

试用期统一工资为1600元，试用期为期三个月，经过试用期转正为正式员工，正式员工工资2600元，转正后签劳动合同，公司提供设社会保险、住房公积金等福利。

四、底薪发放。

底薪发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。

五、提成设定。

定额：9万/月。

业务提成为销售额的1%。

超过10万/月，业务提成为1.5%。

定额依据淡旺季更改。

六、提成发放。

业务提成每两个月发放一次。

七、特殊薪资设定。

在实习期出色完成销售任务的，可享受正式员工工资。

八、价格说明。

1、每项产品按照公司明确定价执行，若无特殊原因，原则上不进行降价。

2、特殊情况需要进行降价，需经理批准。

3、未经批准，低于定价销售者，全部由本人承担。

九、辞职。

销售人员离职须按公司人事管理制度，办理离职手续之外，还需要与客户对好账，处理好应收账款和客户关系，并转交自己客户的跟进情况，否则不予结算工资及提成，若公司发现客户账目不符或资料交接不清，给公司造成损失的，公司将追究其本人的法律责任。

十、解雇条件。

对公司不忠，抢本公司其他销售人员的客户，泄露公司商业机密或其他严重危害公司利益的行为。

过试用期不能完成定额任务的给予解雇。

如有附加条款，最终解释权归“凌源市雅园科技有限公司“所有。

电话销售管理制度

2、公务使用电话时必须尽量压缩通话时间，原则上通话控制在每次3分钟以内，生产主管以上管理人员可以使用人员公司固定电话。

3、禁止使用公司固定电话拨“168”或“9”头的声讯电话（违者将按其通话时间扣罚20倍的话费，并处罚金50元／次）。

4、门卫室报警电话是应急使用，为保证畅通，任何人不得占用及使用，（违者将罚款50元／次）。

5、各部门人员不得利用上班或下班时间打私人电话，如发现由调出清单对账，查到底扣除相人员的私打电话费用。

6、电话使用完毕收线后，必须迅速放回机座，并确认是否放妥，以保证电话线路畅通。

7、各部门对讲机必须勤于擦拭，保证完好，对于故事损坏电话机者，一经查实照价赔偿外，每次处罚100元。

1、配置移动电话及对讲机的目的在于保障公司公务的顺利开展，()使用者不得因私事等原因而影响正常公务电话的拨入或拨出借口不听公务电话，不按规定使用对讲机频道不法检收信号。

2、公司移动电话费实行职级补贴原则，主管级为100元／个月，超出部份自已负责。

3、职级补贴范围经公司领导批准同意后，按标准发放。（在工资中体现）。

4、电话费、对讲机于公司业务通讯及内部公务联系使用，通话时间应简短明了，注意控制通话时间，办公时间内私人电话尽量简短，不能用对讲机谈论与工作无关的事，以保证业务及公务电话的'正常畅通。

5、移动电话及对讲机由公司统一配装，必须妥善保管。如丢失或人为损坏照价赔偿。

6、享受补贴话费的移动电话的符有对讲机的使用人，必须在公司上班时间内保持待机状态，（即每天早上7：30到晚上22：00），违者处罚100元／次，根据公司造成重大损失的追究责任。

本规定自**年10月5日起执行。

销售人员管理制度

与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。

1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。

2、对其他人也要点头致意。

3、作自我介绍时应双手递上名片。

4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。

5、打招呼时，不妨问寒问暖。

6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前。

帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。

8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。

9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

销售人员管理制度

打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。

适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。

一、行为、礼仪及个人素养。

营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。

1：着装及仪容。

营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；

服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；

男员工不留胡须，头发整洁；

女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹。

2：办公室礼仪。

学会微笑对人，注意倾听；

多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；

反应灵敏、迅速。

办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为。

公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底。

3：电话。

电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。

与客户通电话，一般不得主动提出结束电话。

传真发出后，应主动电话联系传真结果。

4：职业素养。

快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神。

二：内部管理管理。

1：请假及调休制度。

1、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

2、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

3、请假时光半天以内，向部门经理口头申请。

2：值日制度。

值日时光。

轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。

值日资料。

值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理（3）公共卫生清理。

顶替制。

若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。

每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。

3、总结制度。

按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。

《年度工作进度控制表》。（出差例外，但须补交）。

出差人员须提交出差报告。

新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的各。

方面向培训伙伴请教老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态。

对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面。

5、项目负责制。

部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估；

该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必。

全力支持。

三：例会制度。

时光：每周在营销事业部会议室一次。

形式：采用报告、座谈、培训等形式进行。

资料。

1、近期工作出现的问题，如何解决；

2、公司最新政策、市场策略；

3、各销售部经理讨论各区域市场状况；

4、员工就市场动态提出自已的看法；

5、培训及培训反馈报告。

2、各部门例会制度。

由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。

销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。

四：相关表格。

1：“请假单”用于请假。

2：“调休单”用于调休。

3：“派车单”用于使用公司车辆。

4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

5：“请购单”用于部门请购办公用品。

6：“付款申请单”用于申请费用。

7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

销售人员管理制度

第一条适用范围本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。

第二条目的为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

第三条原则坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

第四条制定程序管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

第五条执行营销主管负责组织执行。

第六条实施监督主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。

第七条实施效果考核发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

第八条类比法主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。

第九条经验对比法主要根据发行室过去3—5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。

第十条综合法在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

第十三条销售员的业绩评估。

第十四条销售员职责。

（一）产品销售员主要职责。

1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

3、帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；

4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

5、协助市场推广人员作好市场促销工作；

6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作。

（二）营销主管主要职责。

1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

3、负责组织制定营销政策，并监督实施；

4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；

5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；

6、负责销售队伍建设、培训和考核。

销售人员管理制度

第一条适用范围。

本管理办法适用于本公司销售部全体员工。

第二条目的。

为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓潜力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

第三条原则。

坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

第二章组织管理。

第四条制定程序。

管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议透过后，下发有关部门执行。

第五条执行。

营销主管负责组织执行。

第六条实施监督。

第七条实施效果考核。

公司高层领导，销售总监负责对管理制度执行效果进行评审。

第三章制定方法。

第八条类比法。

主要透过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合公司目前经营现状而制定的。

第九条经验比较法。

主要根据公司过去3-5年内的销售人员管理制度执行状况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。

第十条综合法。

在类比法与经验比较法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

第四章制度管理资料。

第十三条销售员的业绩评估。

第十四条销售员职责。

（一）产品销售员主要职责。

1。根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

2。执行营销政策，维护重要客户，并与客户持续良好关系；

3。发展销售网络和销售队伍建设；

4。负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

5。协助市场推广人员作好市场促销工作；

6。建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作。

（二）营销主管主要职责。

1。负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

2。负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

3。负责组织制定营销政策，并监督实施；

4。负责监督实施市场推广、技术服务方案；

5。负责组织制定和监督实施营销预算方案。

6。负责销售队伍建设、培训和考核。

销售人员管理制度

1.1.制定目的。

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a)适用范围。

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

b)权责单位。

(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2.一般规定。

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

2.2.1部门主管。

(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。

(2)执行公司所交付之各种事项。

(4)控制存货及应收帐款。

(5)控制销售单位之经费预算。

(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

(7)按时呈报下列表单：

a、销货报告。

b、收款报告。

c、销售日报。

d、考勤日报。

(8)定期拜访辖区内的.客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

(1)基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故接受客户之招待。

d、不得于工作时间内凶酒。

e、不得有挪用所收货款之行为。

a、产品使用之说明，设计及生产之指导。

b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

c、客户抱怨之处理。

d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、收取货款及折让处理。

g、客户订货交运之督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

(3)货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不同客户的支票抵缴货款。

e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

f、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

g、不得向仓库借支货品。

h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2.3.移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

(1)移交事项。

a、财产清册。

b、公文档案。

d、货品及赠品盘点。

e、客户送货单签收联清点。

f、已收未缴货款结余。

g、领用、借用之公物。

h、其他。

(2)注意事项。

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

(1)移交事项。

a、负责的客户名单。

b、应收帐款单据。

c、领用之公物。

d、其他。

(2)注意事项。

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

3.工作规定。

3.1.工作计划。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2.作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

3.2.客户管理。

(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

3.3.工作报表。

3.3.1.销售工作日报表。

(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。

(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3.3.2.月收款实绩表。

(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3.4.售价规定。

(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

3.6.收款管理。

(1)有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

销售人员管理制度

为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法。

1.2.适用范围。

凡本公司销售人员之考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。

1.3.权责单位。

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.考核办法。

2.1.考核时机。

每月五日前提出。

2.2.考核方式。

分为部门考核和个人考核。

2.3.考核权责。

考核。

考核初核审核核定。

部门考核部门经理总经理。

个人考核部门主管部门经理总经理。

2.4.考核办法。

2.4.1.考核部门。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算公式。

收款额目标达成率60达成率*权数=得分。

销售额目标达成率20达成率*权数=得分。

收款率20达成率*权数=得分。

合计100。

(2)总经理。

a、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%。

b、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%。

c、收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。

注：收款率低于60%，销售额目标达成率得分不得超过最高权数。

(3)部门考核奖金系数：

等级abc。

奖金系数1.21.00.8。

2.4.2.个人考核。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算方法。

部门考核60部门考核得分*权数=得分。

工作态度20见说明。

职务能力20见说明。

合计100。

(3)权数说明。

a、工作态度。

a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。

b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)。

c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并忠于职守。)。

b、职务能力。

a.计划能力——8分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。

b.执行能力——6分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。

c.开发能力——6分(对新产品新服务的开发能力。)。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算方法。

业绩贡献40实收款目标达成率*权数=得分。

15收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。

15销售额目标达成率=当月实际销售额/计划销售额*100%。

工作态度20见说明。

职务能力20见说明。

合计100。

(2)计算公式：

实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%。

(3)权数说明：

a、工作态度20分。

a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。

b.协调性——6分(为部门的绩效所做的.内部沟通、外部沟通。)。

c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并忠于职守。)。

b、职务能力10分。

a.计划能力——4分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。

b.执行能力——3分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。

c.工作品质——3分(各种资料、各项作业之品质。)。

(4)个人考核奖金系数：

等级abb。

奖金系数1.21.00.8。

2.5.月度绩效奖金计算。

2.5.1.奖惩。

(1)月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。

(2)年度内有6次a等则升等调薪。

(3)年度内有6次c等则降级或解除合同。

销售人员管理制度

第一条：对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程外，悉依本规定条款进行管理。

第二条：原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发办理公事结束后，应该返回。

第三条：销售人员凡因公司关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。

第四条：部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。

第五条：销售人员业务所必须的费用，以实抱实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条：销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

第七条：在销售过程中，销售人员须遵守：

（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

（三）不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。

第八条：除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。

（二）向客户说明产品性能、规格的特征。

（三）处理有关产品质量的问题。

（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报给上级主管，

a客户对产品质量的反映。

b客户对价格的反映。

c用户用量以及市场的需求量。

d对其他品牌的反映和销量。

e同行竞争对手的动态信用。

f新产品的调查。

（五）定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。

（六）督促客户订货的进展；

（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议。

（八）退货处理。

（九）整理经销商和客户的销售资料。

第九条：公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条：销售人员应将一定时期内（以月或季度）的“工作计划表”的形式提交主管。

第十一条：销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况，以保障推销工作的顺利进行。

第十二条：各销售公司（无锡，上海）应填写“客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第十三条：销售人员对自己的经销商或指定的经销商，应给予援助指导，帮助其解决困难。

第十四条：销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第十五条：关于财务和销售（）。

第十六条：销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。

第十七条：对于新开发的客户，应填写“新开拓客户填报表”，以呈报主管部门填写管理卡。

销售人员管理制度

干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉，促销员是公司形象代表。因此作为一名优秀的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求：

注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状；

化妆要适宜，不宜浓妆；

不能戴太大的耳环；

指甲不要留得太长，也不要染色；

着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰；

促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情大方，但不必过于谦卑，用热情的服务来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。

不同情况下的用语

见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；

称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓；

对已购物的顾客表示感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！

对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语；

不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；

在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”

在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；

在向顾客道歉时“非常抱歉，给您添麻烦了”。

1、言语举止符合规范；

2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；

3、热情、自信地待客，不冷落顾客；

5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；

6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手；

7、不强拉顾客；

8、不恶意诋毁竞争对手的商品。

1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；

2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；

3、就餐时间严格遵照卖场规定；

4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；

5、不能坐、靠着待客；

1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；

5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；

10、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。

1、上班要准时：若发现无故旷工或者擅自离职者，公司会记录在考勤表上，该员工应自觉捐款（捐款金额不限）到公司作为活动开销的一部分。

2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；

3、业绩考核：

a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金；

b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩；

c、销售提成奖

任务销量：依据超市具体情况而定

4如销售员月任务量为1万元，完成任务量，按以下二种方式全额提成：

第一方案：1584

a纸品按1.5%的提成。

b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。

c卫生巾按6%的`提成。

d特价纸按0.5%的提成。

特价：20xx元×0.05%=10元

纸品：5000元×1.5%=75元

尿片、湿巾：6000元×3.3%=198元

卫生巾：20xx元×6%=120

考核奖金：奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金，30%给予100元的奖金，以此类推奖金达到200元封顶。

如：本月任务量是10000元，实际销量为15000元，已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。

薪资:830（基本工资）+403（销售提成）+150（考核奖金）=1383元

第二方案：在第一方案的基础上提成比例点有一定降低，另加300元的其他费用

a纸品按1%的提成。

b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。

c卫生巾按3%的提成。

d特价纸按0.5%的提成。

示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下：

特价：20xx元×0.05%=10元

纸品：5000元×1%=50元

尿片、湿巾：6000元×2%=120元

卫生巾：20xx元×3%=60

考核奖金：如同第一方案。

若未完成任务量没有提成及奖金，只有保底工资。

出以下分类：

a、漫不经心、随便看看的；

b、有购买意向，前来打听价格的；

c、想购买但还存在犹豫心理的；

d、能够作出决策、马上购买的。

人花费太多的时间。

在促销中可以采取以下策略：

对付精打细算的：可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品；

对付爱唠唠叨叨的：可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃；

对于爱挑三拣四的：一定要耐心解释他们提出的问题。

销售人员管理制度

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二、着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

三、仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

四、考勤制度：

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》。

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00~12：00。

中餐12：00~13：30。

下午：13：30~17：30。

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

五、销售报表规定。

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》。

六、薪金分配制度。

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理。

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

销售人员管理制度

为了加强企业竞争力，增加企业效益，调动销售人员的工作积极性，以企业可持续发展为目的，结合销售人员特殊的工作性，充分体现激励机制，特制定此制度。

一、薪酬构成 底薪+提成工资

二、薪酬的说明

底薪实行任务底薪，业绩任务额度为9万/月，按完成比例发放。

三、销售人员底薪设定

试用期统一工资为1600元，试用期为期三个月，经过试用期转正为正式员工，正式员工工资2600元，转正后签劳动合同，公司提供设社会保险、住房公积金等福利。

四、底薪发放

底薪发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。

五、提成设定

定额：9万/月

业务提成为销售额的1%

超过10万/月，业务提成为1.5%

定额依据淡旺季更改。

六、提成发放

业务提成每两个月发放一次。

七、特殊薪资设定

在实习期出色完成销售任务的`，可享受正式员工工资。

八、价格说明

1、每项产品按照公司明确定价执行，若无特殊原因，原则上不进行降价。

2、特殊情况需要进行降价，需经理批准。

3、未经批准，低于定价销售者，全部由本人承担。

九、辞职

销售人员离职须按公司人事管理制度，办理离职手续之外，还需要与客户对好账，处理好应收账款和客户关系，并转交自己客户的跟进情况，否则不予结算工资及提成，若公司发现客户账目不符或资料交接不清，给公司造成损失的，公司将追究其本人的法律责任。

十、解雇条件

对公司不忠，抢本公司其他销售人员的客户，泄露公司商业机密或其他严重危害公司利益的行为。

过试用期不能完成定额任务的给予解雇。

如有附加条款，最终解释权归“凌源市雅园科技有限公司“所有。

销售人员管理制度

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a）适用范围。

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

b）权责单位。

（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2、一般规定。

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2.1.1、在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2、在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2、工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

2.2.1部门主管。

（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。

（2）执行公司所交付之各种事项。

（3）督导、指挥销售人员执行任务。

（4）控制存货及应收帐款。

（5）控制销售单位之经费预算。

（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

（7）按时呈报下列表单：

a、销货报告。b、收款报告。c、销售日报。d、考勤日报。

（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

（1）基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故接受客户之招待。

d、不得于工作时间内凶酒。

e、不得有挪用所收货款之行为。

a、产品使用之说明，设计及生产之指导。

b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

c、客户抱怨之处理。

d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、收取货款及折让处理。

g、客户订货交运之督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

（3）货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不同客户的'支票抵缴货款。

e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

f、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

g、不得向仓库借支货品。

h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2.3、移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2.3.1、销售单位主管。

（1）移交事项。

a、财产清册。

b、公文档案。

d、货品及赠品盘点。

e、客户送货单签收联清点。

f、已收未缴货款结余。

g、领用、借用之公物。

h、其他。

（2）注意事项。

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

（1）移交事项。

a、负责的客户名单。

b、应收帐款单据。

c、领用之公物。

d、其他。

（2）注意事项。

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。

3。工作规定。

3.1、工作计划。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2、作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

（2）销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

3.3。工作报表。

3.3.1、销售工作日报表。

（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。

（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3.3.2、月收款实绩表。

（3）销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3.4、售价规定。

（1）销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

（2）如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

（1）各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

（2）销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

（3）货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；

但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

3.6、收款管理。

（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

销售人员管理制度

的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求：

・注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状；

・化妆要适宜，不宜浓妆；

・不能戴太大的耳环；

・指甲不要留得太长，也不要染色；

・着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰；

（二）用语规范

促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情大方，但不必过于谦卑，用热情的服务来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。

不同情况下的用语

见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；

称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓；

对已购物的顾客表示感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！

对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语；

不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；

在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”

在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；

在向顾客道歉时“非常抱歉，给您添麻烦了”。

（三）服务规范

1、言语举止符合规范；

2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；

3、热情、自信地待客，不冷落顾客；

5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；

6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手；

7、不强拉顾客；

8、不恶意诋毁竞争对手的商品。

（四）行政纪律

1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；

2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；

3、就餐时间严格遵照卖场规定；

4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；

5、不能坐、靠着待客；

（五）售后服务处理规范

1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；

5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；

10、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。

（六）考核条例

款（捐款金额不限）到公司作为活动开销的一部分。

2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；

3、业绩考核：

a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金；

b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩；

c、销售提成奖

任务销量：依据超市具体情况而定

4如销售员月任务量为1万元，完成任务量，按以下二种方式全额提成：

第一方案：1584

a纸品按1.5%的提成。

b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。

c卫生巾按6%的提成。

d特价纸按0.5%的提成。

特价：20xx元×0.05%=10元

纸品：5000元×1.5%=75元

尿片、湿巾：6000元×3.3%=198元

卫生巾：20xx元×6%=120

考核奖金：奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金，30%给予100元的奖金，以此类推奖金达到200元封顶。

如：本月任务量是10000元，实际销量为15000元，已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。

薪资:830（基本工资）+403（销售提成）+150（考核奖金）=1383元

第二方案：在第一方案的基础上提成比例点有一定降低，另加300元的其他费用

a纸品按1%的提成。

b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。

c卫生巾按3%的提成。

d特价纸按0.5%的提成。

示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下：

特价：20xx元×0.05%=10元

纸品：5000元×1%=50元

尿片、湿巾：6000元×2%=120元

卫生巾：20xx元×3%=60

考核奖金：如同第一方案。

若未完成任务量没有提成及奖金，只有保底工资。

（七）促销的技巧与艺术

一个优秀的促销员经过长期的工作经验积累之后，能练出一双火眼金星的眼睛，能对顾客作

出以下分类：

a、漫不经心、随便看看的；

b、有购买意向，前来打听价格的；

c、想购买但还存在犹豫心理的；

d、能够作出决策、马上购买的。

如果能作到这一点的话，那么就能够针对不同顾客实施不同的促销办法和促销技巧，对顾客

人花费太多的时间。

在促销中可以采取以下策略：

对付精打细算的：可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品；

对付爱唠唠叨叨的：可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃；

对于爱挑三拣四的：一定要耐心解释他们提出的问题。